Dar formato al archivo 1005 para la configuración de Colombia

Este artículo explica la configuración necesaria para emitir un archivo de formato 1005. Este informe proporciona información sobre el impuesto al valor agregado (IVA) que se genera en las transacciones de compra y venta.

Requisitos previos

Antes de que pueda imprimir el informe, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

• La entidad legal debe tener una dirección en un país o región que esté dentro de la localización Latinoamericana (LATAM).

• Se debe activar la función latinoamericana (LATAM) específica de país/región y la función general.

• Se deben importar las siguientes configuraciones desde el repositorio global:

  • Informe de impuestos LTM
  • Formato de archivo 1005

  Para obtener más información, consulte Descargue las configuraciones de ER del repositorio global del servicio de configuración.

• Debe configurar los parámetros de Informes Electrónicos (ER). Para obtener más información, consulte Configurar el marco de informes electrónicos (ER).

Configurar los parámetros específicos de la aplicación para el formato 1005

Las búsquedas y condiciones están diseñadas para que pueda seleccionar la combinación de ID de clasificación de documentos y códigos de impuestos que se usan en las transacciones que aparecen en el informe.

Una vez que se cumplan los requisitos previos, siga estos pasos.

1. Vaya a Administración de la organización>Espacios de trabajo>Informes electrónicos y seleccione Configuración de informes.

2. En el árbol de la izquierda, seleccione Implementación del informe fiscal LTM>Formato 1005.

3. En el menú superior, seleccione Configuraciones>Parámetros específicos de la aplicación>Configuración.

4. En la sección Búsquedas, seleccione la primera búsqueda, ApplicableInvoice. Esta búsqueda le permite seleccionar las clases de documentos que se utilizan para facturas de proveedores que tienen IVA.

5. En la sección Condiciones, seleccione Agregar y luego siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Sí.
   2. En el campo Id. de clasificación de documento, seleccione la clase de documento (facturas de proveedores).

6. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione No.
   2. En el campo Id. de clasificación del documento, seleccione En blanco.

7. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione No.
   2. En el campo Id. de clasificación del documento., seleccione No en blanco.

8. En la sección Búsquedas, seleccione ApplicableDebitNote.

9. En la sección Condiciones, seleccione Agregar y luego siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Sí.
   2. En el campo Id. de clasificación de documento, seleccione la clase de documento (nota de débito de proveedores).

10. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione No.
    2. En el campo Id. de clasificación del documento, seleccione En blanco.

11. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione No.
    2. En el campo Id. de clasificación del documento., seleccione No en blanco.

    Nota

    Las clases de documentos que se seleccionan en esta configuración deben usarse en las transacciones de la empresa que se incluyen en el informe.

12. En la sección Búsquedas, seleccione TaxType.

13. En la sección Condiciones, seleccione Agregar y luego siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione el valor Crédito de impuestos.
    2. En el campo Código fiscal, seleccione una opción que represente el IVA.

14. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Devolución de IVA.
    2. En el campo Código fiscal, seleccione una opción que represente las devoluciones de IVA en las devoluciones de ventas.

15. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione N/D.
    2. En el campo Tipo de impuesto, seleccione En blanco.

16. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione N/D.
    2. En el campo Tipo de impuesto, seleccione No en blanco.

    Nota

    Los códigos de impuestos que se seleccionan en esta configuración deben usarse en las transacciones de la empresa que se incluyen en el informe.

17. En la sección Búsquedas, seleccione ApplicableCreditNote.

18. En la sección Condiciones, seleccione Agregar y luego siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Sí.
    2. En el campo Id. de clasificación de documento, seleccione la clase de documento (nota de crédito de proveedores).

19. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione No.
    2. En el campo Id. de clasificación del documento, seleccione En blanco.

20. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione No.
    2. En el campo Id. de clasificación del documento., seleccione No en blanco.

Emitir un archivo de formato 1005

1. Vaya a Impuestos>Consultas y reportes>LATAM>Reportes tributarios.
2. En el campo Asignación de formato , seleccione Formato 1009.
3. Seleccione Aceptar.
4. Seleccione un rango de fechas.
5. Seleccione Aceptar.