Dar formato al archivo 1003 para la configuración de Colombia

Este artículo explica la configuración necesaria para emitir un archivo de formato 1003. Este informe proporciona información sobre las retenciones de impuestos en que incurrió la empresa durante un período y las entidades relacionadas.

Requisitos previos

Antes de que pueda imprimir el informe, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

• La entidad legal debe tener una dirección en un país o región que esté dentro de la localización Latinoamericana (LATAM).

• Se debe activar la función latinoamericana (LATAM) específica de país/región y la función general.

• Se deben importar las siguientes configuraciones desde el repositorio global:

  • Informe de impuestos LTM
  • Formato de archivo 1003

  Para obtener más información, consulte Descargue las configuraciones de ER del repositorio global del servicio de configuración.

• Debe configurar los parámetros de Informes Electrónicos (ER). Para obtener más información, consulte Configurar el marco de informes electrónicos (ER).

Configurar los parámetros específicos de la aplicación para el formato 1003

Las búsquedas y condiciones están diseñadas para que pueda seleccionar la combinación de ID de clasificación de documentos, códigos de impuestos y cuentas contables que se usan en las transacciones que aparecen en el informe.

Una vez que se cumplan los requisitos previos, siga estos pasos.

1. Vaya a Administración de la organización>Espacios de trabajo>Informes electrónicos y seleccione Configuración de informes.

2. En el árbol de la izquierda, seleccione Implementación del informe fiscal LTM>Formato 1003.

3. En el menú superior, seleccione Configuraciones>Parámetros específicos de la aplicación>Configuración.

4. En la sección Búsquedas, seleccione la primera búsqueda, ApplicableInvoice. Esta búsqueda le permite seleccionar las clases de documentos que se utilizan para registrar transacciones de ventas de terceros.

5. En la sección Condiciones, seleccione Agregar y luego siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione Sí.
   2. En el campo Id. de clasificación de documento, seleccione la clase de documento adecuada (normalmente facturas de ventas o notas de débito).

6. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione No.
   2. En el campo Id. de clasificación del documento, seleccione En blanco.

7. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione No.
   2. En el campo Id. de clasificación del documento., seleccione No en blanco.

   Nota

   Las clases de documentos que se seleccionan en esta configuración deben usarse en las transacciones de la empresa que se enumeran en el informe.

8. En la sección Búsquedas, seleccione Concepto.

9. En la sección Condiciones, seleccione Agregar y luego siga estos pasos:

   1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione una o más de las siguientes opciones:

      • 1301 – Retenciones por salarios, prestaciones y otros pagos laborales.
      • 1302 – Retenciones sobre ventas.
      • 1303 – Retenciones en origen por servicios.
      • 1304 – Retenciones en origen por tarifas.
      • 1305 – Retenciones en origen por comisiones.
      • 1306 – Retenciones en origen por intereses y rendimientos financieros.
      • 1307 – Retenciones en origen por arrendamientos.
      • 1308 – Retenciones en origen por otros conceptos.
      • 1309 – Retenciones sobre impuestos.
      • 1310 – Retención por dividendos y participaciones. Esta retención no incluye el valor que se reporta en el concepto 1320.
      • 1311 – Retenciones en origen por la enajenación de activos fijos de personas físicas.
      • 1312 – Retenciones en origen para depósitos con tarjetas de débito y crédito.
      • 1313 – Retenciones en origen por loterías, sorteos, apuestas y similares.
      • 1314 – Retenciones en origen por impuestos de timbre.

   2. En el campo Código de impuestos, seleccione un código de impuesto que represente el concepto.

10. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione N/D.
    2. En el campo Tipo de impuesto, seleccione En blanco.

11. Seleccione de nuevo Agregar y, a continuación, siga estos pasos:

    1. En el campo Resultado de la búsqueda, seleccione N/D.
    2. En el campo Tipo de impuesto, seleccione No en blanco.

    Nota

    Los códigos de impuestos que se seleccionan en esta configuración deben usarse en las transacciones de la empresa que se enumeran en el informe.

Emitir un archivo de formato 1003

1. Vaya a Impuestos>Consultas y reportes>LATAM>Reportes tributarios.
2. En el campo Asignación de formato , seleccione Formato 1003.
3. Seleccione Aceptar.
4. Seleccione un rango de fechas.
5. Seleccione Aceptar.