(ITA) Stornieren einer Buchung für Mehrwertsteuer und Generieren der Mehrwertsteuervoranmeldung
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Buchungen für Mehrwertsteuer nach vereinnahmten Geldern sind Mehrwertsteuerbuchungen, bei denen die Mehrwertsteuer anteilig zum tatsächlichen gemäß Rechnung bezahlten Betrag beglichen wird. Nach den gesetzlichen Bestimmungen Italiens können Buchungen für Mehrwertsteuer nach vereinnahmten Geldern für eine offene Mehrwertsteuerperiode storniert werden.
Die Mehrwertsteuervoranmeldung kann auch dann gedruckt werden, wenn keine Rechnungen für die ausgewählte Mehrwertsteuerperiode gebucht wurden. Die Seitenzahlen in der Voranmeldung sind auch dann fortlaufend, wenn es keine Buchungen für eine Periode gibt. Die Voranmeldung enthält leere Seiten für Perioden ohne Buchungen. Diese Seiten sind nummeriert. Wenn z. B. eine Voranmeldung für die Periode Januar 2011 bis Dezember 2011 generiert wird, und es für März, Mai und November keine Buchungen gibt, enthält die Voranmeldung leere Seiten für diese Monate.
Jedoch kann eine Rechnung nicht gebucht werden, bei der das Buchungsdatum vor dem Abschlussdatum liegt, das im Formular Abschnitte des italienischen Mehrwertsteuerbuchs im Feld Abschnitt des italienischen Mehrwertsteuerbuchs schließen angegeben wird. Das Abschlussdatum wird aktualisiert, wenn die Mehrwertsteuervoranmeldung im Aktualisierungsmodus generiert wird. Wenn eine Mehrwertsteuerperiode nicht abgeschlossen ist, kann eine Rechnung jedoch gebucht oder storniert werden.
Zum Generieren der Mehrwertsteuervoranmeldung müssen folgende Aufgaben ausgeführt werden:
Einrichten einer Mehrwertsteuerbehörde
Einrichten des italienischen Mehrwertsteuerbuchs
Einrichten der italienischen Mehrwertsteuerbestimmungen
Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Mehrwertsteuer nach vereinnahmten Geldern.
Einrichten einer Mehrwertsteuerbehörde
Die Mehrwertsteuerbehörden müssen mit bestimmten Adressen, Kontaktinformationen und Berichtslayouts eingerichtet werden.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Mehrwertsteuer > Mehrwertsteuer-Behörden.
Drücken Sie STRG+N, um eine neue Mehrwertsteuerbehörde einzurichten. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Mehrwertsteuerbehörden.
Klicken Sie auf das Inforegister Allgemeines, und wählen Sie im Feld Berichtslayout die Option Italienisches Berichtslayout aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Leere Seite ohne Buchungen drucken, um für Perioden ohne Buchungen eine leere Seite in der Mehrwertsteuervoranmeldung zu drucken.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Separate Zusammenfassungserfassung, um zur Nummerierung der Zusammenfassungsabschnitte ein separates Mehrwertsteuerbuch zu verwenden.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.
Einrichten des italienischen Mehrwertsteuerbuchs
Richten Sie das italienische Mehrwertsteuerbuch ein, sodass die Verkaufsbuchungen in die Mehrwertsteuererklärung eingeschlossen und die Mehrwertsteuerzusammenfassung sowie die Mehrwertsteuerzahlungen in der Erklärung gedruckt werden.
Hinweis
Bevor Sie ein Mehrwertsteuerbuch einrichten, müssen Sie einen Mehrwertsteuer-Abrechnungszeitraum zum Abschließen des Mehrwertsteuerbuchs einrichten und in die letzte periodische Mehrwertsteuererklärung einschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Mehrwertsteuer-Abrechnungszeiträumen.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Mehrwertsteuer > Extern > Italienische Mehrwertsteuerbücher.
Drücken Sie STRG+N, um ein neues italienisches Mehrwertsteuerbuch zu erstellen.
Geben Sie im Feld Mehrwertsteuerbuch die Kennung für das Mehrwertsteuerbuch ein.
Wählen Sie im Feld Typ des Mehrwertsteuerbuchs die Option Verkauf für den Mehrwertsteuerbuchtyp aus.
Wählen Sie im Feld Ausgleichsperiode einen Abrechnungszeitraum aus.
Geben Sie im Feld ATECOFIN-Code den Steuercode für die Meldung ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zusammenfassung und Zahlung drucken, um die Mehrwertsteuerzusammenfassung und die Mehrwertsteuerzahlung in der Erklärung zu drucken.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.
Einrichten der italienischen Mehrwertsteuerbestimmungen
Für die erstellten Mehrwertsteuerbücher müssen spezifische Nummernkreise eingerichtet werden. Nachdem die Nummernkreise zugeordnet wurden, müssen die Mehrwertsteuerbücher mit dem Mehrwertsteuerzweck verbunden bleiben, für den sie eingerichtet wurden.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Mehrwertsteuer > Extern > Abschnitte des italienischen Mehrwertsteuerbuchs.
Drücken Sie STRG+N, um einen neuen Abschnitt des italienischen Mehrwertsteuerbuchs zu erstellen.
Wählen Sie im Feld Mehrwertsteuerbuch ein Mehrwertsteuerbuch aus.
Wählen Sie im Feld Abschnitt des Mehrwertsteuerbuchs den Abschnitt des Mehrwertsteuerbuchs aus, in dem die Buchungen gespeichert werden sollen.
Wählen Sie im Feld Nummernkreiscode den Nummernkreiscode für die Mehrwertsteuerbuchreferenz aus.
Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.
Generieren der Mehrwertsteuervoranmeldung
Eine Buchung für Mehrwertsteuer nach vereinnahmten Geldern kann storniert werden, solange der Geschäftsmonat noch nicht abgeschlossen ist. Zum Stornieren der Buchung muss eine Freitextrechnung gebucht und die Zahlung für die Rechnung ausgeglichen werden. Weitere Informationen finden Sie unter (ITA) Stornieren einer Buchung für Mehrwertsteuer nach vereinnahmten Geldern.
Nachdem die Buchung für Mehrwertsteuer nach vereinnahmten Geldern storniert wurde, kann eine italienische Mehrwertsteuererklärung mit allen steuerpflichtigen Buchungen für einen bestimmten Zeitraum gedruckt werden.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Periodisch > Mehrwertsteuerzahlungen > Mehrwertsteuerzahlungen.
Wählen Sie im Feld Ausgleichsperiode einen Abrechnungszeitraum aus.
Wählen Sie in den Feldern Von Datum und Buchungsdatum das Start- und das Enddatum des Geschäftsmonats aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Buchen, um die Berechnung der Mehrwertsteuerzahlung für den Abrechnungszeitraum zu buchen.
Hinweis
Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird im Formular Abschnitte des italienischen Mehrwertsteuerbuchs der Wert im Feld Abschnitt des italienischen Mehrwertsteuerbuchs schließen mit dem Enddatum der Steuerperiode aktualisiert.
Klicken Sie auf OK, um die Mehrwertsteuerzahlung zu berechnen und das Formular Mehrwertsteuervoranmeldung zu öffnen. Die Mehrwertsteuerbeträge werden in den Betragsfeldern angezeigt und können geändert werden. Wenn Sie diese Beträge ändern, wird der Saldo im Feld Mehrwertsteuersaldo aktualisiert.
Klicken Sie auf OK, um die Mehrwertsteuervoranmeldung zu generieren und zu drucken.
Siehe auch
(ITA) Formular "Italienische Mehrwertsteuerbücher"
Formular "Mehrwertsteuer-Behörden"
Formular "Abschnitte des italienischen Mehrwertsteuerbuchs" (ITA)