Info zu Standardeinträgen für Abschreibungsbuchungen

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

In den folgenden Tabellen werden die Standardeinträge angezeigt, die verwendet werden, wenn eine Abschreibungsbuchung durch Klicken auf Abschreiben im Formular Inkassi oder auf der Listenseite Alle Debitoren bzw. Offene Debitorenrechnungen erstellt wird. Diese Informationen können in der Erfassung vor der Buchung geändert werden.

Journal

Feld	Standardeintrag
Name	Der Feldwert Abschreibungserfassung im Formular Debitorenparameter.
Beschreibung	Abschreibungsbuchungen für '%1 %2'.

Abschreibungserfassungspositionen für Debitoren

Wenn die markierten Buchungen mehrere Kombinationen aus Währungscodes, Finanzdimensionen und Buchungsprofilen beinhalten, wird für jede Kombination eine gesonderte Erfassungsposition erstellt.

Feld	Standardeintrag
Datum	Das Datum, das beim Klicken auf Abschreiben eingegeben wird.
Kontenart	Debitor
Konto	Das Debitorenkonto, das im Formular Inkassi oder auf einer Listenseite angezeigt wird.
Beschreibung	Abschreibungsbuchungen für '%1 %2'.
Soll oder Haben	Der Betrag ist die Summe der offenen (nicht ausgeglichenen) Buchungen für den Debitor (für Buchungen, bei denen Währung, Finanzdimensionen und Buchungsprofil identisch sind). Wenn die Summe einen Sollposten ergibt, wird ein Habenposten erstellt. Wenn die Summe einen Habenposten ergibt, wird ein Sollposten erstellt.
Gegenkontenart	Sachkonto
Gegenkonto	Leer
Buchungsprofil	Das Buchungsprofil für die Buchung, die abgeschrieben wird.
Mehrwertsteuergruppe	Leer
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Leer
Ursachencode	Der Ursachencode, der beim Klicken auf Abschreiben eingegeben wird. Der Standardeintrag wird dem Feld Ursachencode im Formular Debitorenparameter entnommen.
Buchungsprofil	Der Feldwert Buchungsprofil aus der Buchung bzw. den Buchungen, die abgeschrieben werden.
Zahlungsmethode	Leer
Zahlungsspezifikation	Leer
Erfassungsbeleg für Vorauszahlung	Deaktiviert
Bankbuchungsart	Leer
Alle verbleibenden Felder	Standardeinträge stimmen mit den Einträgen überein, die beim Erstellen einer neuen Erfassungsposition im Formular Alle Journale angelegt werden. Es werden keine Zahlungsgebührpositionen erstellt.

Abschreibungserfassungspositionen in Hauptbuch

Wenn die markierten Buchungen mehrere Kombinationen aus Währungscodes, Finanzdimensionen und Buchungsprofilen beinhalten, wird für jede Kombination eine gesonderte Erfassungsposition erstellt.

Feld	Standardeintrag
Datum	Das Datum, das beim Klicken auf Abschreiben eingegeben wird.
Kontenart	Sachkonto
Konto	Das Abschreibungskonto aus dem Buchungsprofil, das im Feld Buchungsprofil im Bereich Sachkonto und Mehrwertsteuer des Formulars Debitorenparameter angegeben wird.
Beschreibung	Abschreibungsbuchungen für '%1 %2'.
Soll oder Haben	Der Betrag ist die Summe der offenen (nicht ausgeglichenen) Buchungen für den Debitor (für Buchungen, bei denen eine identische Kombination aus Währungscode, Finanzdimensionen und Buchungsprofil verwendet wird). Wenn das Kontrollkästchen Separate Mehrwertsteuer im Formular Debitorenparameter nicht aktiviert wird, beinhaltet der Betrag die Mehrwertsteuer. Wenn der Betrag in der Abschreibungserfassungsposition des Debitors ein Sollposten ist, wird ein Habenposten erstellt. Wenn der Betrag in der Abschreibungserfassungsposition des Debitors ein Habenposten ist, wird ein Sollposten erstellt.
Gegenkontenart	Sachkonto
Gegenkonto	Leer
Mehrwertsteuergruppe	Leer
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Leer
Ursachencode	Der Ursachencode, der beim Klicken auf Abschreiben eingegeben wird. Der Standardeintrag wird dem Feld Ursachencode im Formular Debitorenparameter entnommen.
Buchungsprofil	Der Feldwert Buchungsprofil im Formular Debitorenparameter. Ein Abschreibungskonto muss im Buchungsprofil erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten Inkassi.
Zahlungsmethode	Leer
Zahlungsspezifikation	Leer
Erfassungsbeleg für Vorauszahlung	Deaktiviert
Bankbuchungsart	Leer
Finanzdimensionen	Die Finanzdimensionen aus den markierten Buchungen.
Anlage Buchungsart	Leer
Alle verbleibenden Felder	Standardeinträge stimmen mit den Einträgen überein, die beim Erstellen einer neuen Erfassungsposition im Formular Alle Journale angelegt werden. Es werden keine Zahlungsgebührpositionen erstellt.

Abschreibungserfassungspositionen für Mehrwertsteuer

Eine mehrwertsteuerbezogene Abschreibungserfassungsposition wird nur erstellt, wenn das Kontrollkästchen Separate Mehrwertsteuer im Formular Debitorenparameter ausgewählt wird. Wenn die markierten Buchungen mehrere Kombinationen aus Mehrwertsteuerkonto, Finanzdimensionen und Mehrwertsteuercode beinhalten, wird für jede Kombination eine gesonderte Erfassungsposition erstellt.

Feld	Standardeintrag
Datum	Das Datum, das beim Klicken auf Abschreiben eingegeben wird.
Kontenart	Sachkonto
Konto	Das Mehrwertsteuerkonto von den ursprünglichen Buchungen.
Beschreibung	Abschreibungsbuchungen für '%1 %2'.
Soll oder Haben	Der Betrag ist die Summe der Steuerbeträge für die offenen (nicht ausgeglichenen) Buchungen für den Debitor (für Buchungen, bei denen eine identische Kombination aus Mehrwertsteuerkonto, Finanzdimensionen und Mehrwertsteuercode verwendet wird). Wenn der Betrag in der Abschreibungserfassungsposition des Debitors ein Sollposten ist, wird ein Habenposten erstellt. Wenn der Betrag in der Abschreibungserfassungsposition des Debitors ein Habenposten ist, wird ein Sollposten erstellt.
Gegenkontenart	Sachkonto
Gegenkonto	Leer
Mehrwertsteuergruppe	Leer
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Leer
Ursachencode	Der Ursachencode, der beim Klicken auf Abschreiben eingegeben wird. Der Standardeintrag wird dem Feld Ursachencode im Formular Debitorenparameter entnommen.
Buchungsprofil	Der Feldwert Buchungsprofil im Formular Debitorenparameter. Ein Abschreibungskonto muss im Buchungsprofil erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten Inkassi.
Zahlungsmethode	Leer
Zahlungsspezifikation	Leer
Erfassungsbeleg für Vorauszahlung	Deaktiviert
Bankbuchungsart	Leer
Finanzdimensionen	Die Finanzdimensionen von den ursprünglichen Mehrwertsteuerbuchungen.
Anlage Buchungsart	Leer
Alle verbleibenden Felder	Standardeinträge stimmen mit den Einträgen überein, die beim Erstellen einer neuen Erfassungsposition im Formular Alle Journale angelegt werden. Es werden keine Zahlungsgebührpositionen erstellt.

Siehe auch

Info zu Inkassi

Formular "Inkassi"

Wichtigste Aufgaben: Inkassi

Einrichten Inkassi

Aufheben, Wiedererheben oder Stornieren von Zinsen oder Gebühren