Buchung alternativer Debitoren-Kreditoren-Buchungsgruppen – Tschechien

Aktiviert für	Öffentliche Vorschauversion	Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzende, automatisch	-	1. Okt. 2024

Geschäftswert

Dank dieser Modifikation werden die Umsätze auf Debitoren- oder Kreditorensaldenkonten nicht erhöht und die Werte bei Analysen nicht verzerrt.

Einzelheiten zur Funktion

Werden auf einer Rechnung, einer Gutschrift oder einem Zahlungsbeleg unterschiedliche Debitoren- oder Kreditorenbuchungsgruppen verwendet, werden die Sachposten bei der Anwendung von Debitoren-/Kreditorenposten automatisch zwischen den Konten aus jeder Buchungsgruppe umgebucht. Die bisherige Buchungsmethode für die Verrechnung von Posten erhöhte den Umsatz auf der Soll- und Habenseite um den gleichen Betrag.

Diese Modifikation berücksichtigt den Saldo als Korrektur, das heißt, es wird nur eine Seite des Soll- oder Habenkontos für die Buchung verwendet. Dadurch wird vermieden, dass der Umsatz auf den Saldenkonten steigt und die Werte in den Analysen verzerrt werden.

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Siehe auch

Mehrere Verbindlichkeits-/Forderungskonten in der tschechischen Version (Dokumente)