Mit dem Übermittlungsprotokoll für elektronische Belege arbeiten

In Microsoft Dynamics 365 Finance und Dynamics 365 Supply Chain Management können Sie die Übermittlungsprotokolle verwenden, um die Verarbeitungsergebnisse der Übermittlung an die elektronische Fakturierung anzuzeigen.

1. Um das Protokoll zu öffnen, gehen Sie zu Organisationsverwaltung>Periodisch>Elektronische Dokumente>Empfangsprotokoll für elektronische Dokumente, um das Protokoll zu öffnen.
2. Wählen Sie im Feld Dokumenttyp einen Wert aus, um den Rechnungstyp zu filtern, der im Protokoll angezeigt wird.

Es gibt drei mögliche Übermittlungsstatus:

• Geplant: Die elektronische Fakturierung hat die Übermittlung von Finance oder Supply Chain Management erhalten verarbeitet derzeit das Feature für die elektronische Fakturierung.
• Abgeschlossen: Das Add-On für die elektronische Fakturierung hat das Feature für die elektronische Fakturierung entsprechend der Konfiguration verarbeitet.
• Fehlgeschlagen: Die elektronische Fakturierung hat einen Fehler festgestellt oder wurde während der Verarbeitung des Features für die elektronische Fakturierung durch eine Ausnahme angehalten..

Wichtig

Der Übermittlungsstatus bezieht sich auf den Status der Verarbeitung, die die elektronische Fakturierung auf der Funktion für die elektronische Fakturierung ausführt. Er bezieht sich nicht auf den endgültigen Status der elektronischen Rechnung selbst. Wenn beispielsweise eine elektronische Rechnung zur Genehmigung an einen externen Webdienst übermittelt werden muss, lautet der Übermittlungsstatus möglicherweise Abgeschlossen, aber der Status der elektronischen Rechnung könnte Abgelehnt sein. In diesem Fall konnte die elektronische Rechnungsstellung die Funktion für die elektronische Rechnungsstellung erfolgreich verarbeiten, da sie für die Verarbeitung dieser Funktion konfiguriert wurde. Die elektronische Rechnung wurde jedoch abgelehnt, da sie nicht den Kriterien entsprach, die der Webdienst für die Rechnungsgenehmigung festgelegt hatte.

Der Empfangsstatus wird nur aktualisiert, wenn Sie eine Anfrage an den Dienst für die elektronische Fakturierung senden, um neue elektronische Dokumente zu empfangen und zu verarbeiten oder Funktionen und Abfragen zu empfangen und zu bearbeiten.

Das Übermittlungsprotokoll enthält die folgenden zusätzlichen Befehle:

• Funktionen>Übermittlungen abbrechen: Diese Funktion ermöglicht einen speziellen Übermittlungsvorgang, wenn die elektronische Rechnung von einem externen Webdienst genehmigt werden muss. Es weist die elektronische Rechnungsstellung an, dem Webdienst eine bestimmte Meldung zu senden, mit der der Status einer genehmigten elektronischen Rechnung in der Webdienstdatenbank gelöscht werden soll.

• Funktionen>Dokument erneut übermitteln – Übermitteln Sie ein elektronisches Dokument erneut, das bereits an die elektronische Fakturierung übermittelt wurde. Auf der Seite Übermittlungsdetails wird ein neues Protokoll erstellt. Auf diese Weise erhält sie Zugriff auf den Dienst für die elektronische Fakturierung. Stattdessen führt der Dienst zur elektronischen Fakturierung die Verarbeitung zuvor übermittelter Daten erneut aus.

• Funktionen>Zugehörige Einreichung senden – Senden Sie dasselbe Dokument aus Finance oder Supply Chain Management.

• Abfragen>Übermittlungsdetails: Sehen Sie sich die Details der Hauptübermittlung an. Die Visualisierung zeigt das vollständige Ausführungsprotokoll der Aktionen, die in der Funktion für die elektronische Rechnungsstellung konfiguriert sind. Sie können die Dateien herunterladen, die als Ergebnis jeder Aktion während der Verarbeitung erstellt werden. Wenn die Rechnung von einem externen Webdienst genehmigt werden muss, können Sie sich den Status der Rechnung anzeigen lassen.

  Verarbeitungsdaten enthalten Variablen, die an den Dienst für die elektronischen Fakturierung gesendet oder von diesem zurückgegeben werden. Sie können den Wert dieser Variablen überprüfen. Beispielsweise enthält die Variable BusinessDocumentDataModel Finanzdaten, die in einer einheitlichen Struktur (JavaScript Object Notation [JSON]-Format) an die elektronische Fakturierung übermittelt werden. Mithilfe dieser Informationen können Sie die Richtigkeit der zur weiteren Verarbeitung übergebenen Daten überprüfen.

• Anfragen>Zugehörige Einreichungen – Zeigen Sie die Details untergeordneter Einreichungen oder die Einreichung zugehöriger Dokumente an.

• Elektronisches Dokument>Datei herunterladen – Laden Sie für ein einzelnes elektronisches Dokument oder einen ausgewählten Bereich von Dokumenten ein ZIP-Archiv herunter, das generierte elektronische Dateien enthält. Da die Verarbeitungspipeline der elektronischen Fakturierung mehrere Aktionen enthalten kann, die unterschiedliche Dateien generieren, legen Sie den Parameter Exportergebnis für eine bestimmte Aktion fest, um sicherzustellen, dass das Ergebnis dieser Aktion exportiert wird.