Buchungen an Intrastat übertragen

Diese Artikel zeigt Ihnen, wie Sie Intrastat-Parameter einrichten und Transaktionen in Intrastat übertragen.

Erstellen Sie einen neuen und aktualisieren Sie einen vorhandenen Warencode

1. Gehen Sie zu Produktinformationsmanagement>Einrichtung>Kategorien und Attribute>Kategorie-Hierarchien.
2. Suchen Sie in der Liste den Datensatz Intrastat-Warencodes, und wählen Sie dann den Link aus.
3. Wählen Sie in der Struktur einen Datensatz aus. Wählen Sie beispielsweise Intrastat\Lautsprecher aus.
4. Wählen Sie Bearbeiten aus und erweitern Sie dann das Inforegister Außenhandel.
5. Geben Sie im Feld Besondere Maßeinheit einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus. Wählen Sie beispielsweise Stck. aus.
6. Wählen Sie im Feld Gewicht nicht anwendbar die Option Ja aus.
7. Wählen Sie in der Struktur Intrastat aus.
8. Wählen Sie Neuer Kategorieknoten aus und geben Sie im Feld Name den Namen der Ware ein. Geben Sie beispielsweise Andere Ware ein.
9. Geben Sie im Feld Code den Warencode ein. Geben Sie beispielsweise 995 00 00 ein.
10. Geben Sie im Feld Anzeigename einen Wert ein. Geben Sie beispielsweise Sonstige ein.
11. Wählen Sie Speichern aus und schließen Sie die Seite.

Weisen Sie Warencode zur Produkthierarchie und zum freigegebenen Produkt zu

1. Verwenden Sie den Schnellfilter, um Datensätze zu suchen. Filtern Sie beispielsweise nach dem Feld Name mit dem Wert Vertrieb.
2. Wählen Sie in der Liste den Link in der Zeile aus, mit dem Sie arbeiten möchten.
3. Erweitern Sie einen Kategorieknoten in der Struktur. Erweitern Sie beispielsweise Vertriebshierarchie\Audiogeräte für Zuhause.
4. Wählen Sie in der Struktur die Kategorie aus, die dem Warencode zugewiesen werden soll.
5. Erweitern Sie das Inforegister Warencodes und wählen Sie Hinzufügen aus.
6. Wählen Sie im Feld Hierarchie auswählen die Option Intrastat aus.
7. Suchen Sie in der Liste den Warencode, und wählen Sie ihn aus.
8. Klicken Sie auf den Rechtspfeil, um den Code auszuwählen, und wählen Sie dann OK aus.
9. Gehen Sie zu Produktinformationsverwaltung>Produkte>Veröffentlichte Produkte.
10. Wählen Sie in der Liste das freigegebene Produkt aus, das Sie dem Warencode zuweisen, und wählen Sie Bearbeiten aus.
11. Erweitern Sie das Inforegister Außenhandel und geben Sie im Feld Ware den Warencode ein.
12. Geben Sie im Feld Prozentsatz für Belastungen eine Zahl ein.
13. Geben Sie im Feld Land/Region ein Ursprungsland oder eine Ursprungsregion ein oder wählen Sie diese(s) aus.
14. Erweitern Sie das Inforegister Lagerbestand verwalten und geben Sie im Feld Nettogewicht einen Wert in kg ein.
15. Wählen Sie Speichern.

Richten Sie Intrastat-Transaktionscodes und Außenhandelsparameter ein

1. Wechseln Sie zu Steuer>Einstellungen>Außenhandel>Art des Geschäfts und wählen Sie Neu aus.
2. Geben Sie im Feld Art des Geschäfts einen Wert ein.
3. Geben Sie im Feld Name den Namen der Art des Geschäfts ein.
4. Wählen Sie im Feld Statistikbetrag eine Option aus. Wählen Sie beispielsweise Leer aus, was angibt, dass der statistische Wert, der für Transaktionen mit dem Transaktionscode 21 gemeldet werden soll, immer null ist.
5. Gehen Sie zu Steuer>Einstellungen>Außenhandel>Außenhandelsparameter.
6. Geben Sie im Feld Art des Geschäftes einen Wert ein, oder wählen Sie ihn aus.
7. Geben Sie im Feld Gutschrift einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus. Dieser Wert identifiziert zudem die physische Rückgabe. Die Gutschrift für die physische Rückgabe wird in die Intrastat-Erfassung mit entgegengesetzter Richtung übertragen. Beispielsweise wird die Rückgabe des Zugangs als Versand übertragen. Andernfalls wird die Gutschrift als eine Korrektur betrachtet und wird mit der gleichen Richtung und entgegengesetztem Vorzeichen übertragen. Beispielsweise wird die Korrektur des Wareneingangs als Wareneingang mit negativem Betrag übertragen, und die aktive Markierung wird auf Korrektur festgelegt.
8. Erweitern Sie das Inforegister Übertragen und wählen Sie im Feld Artikel mit Warencode die Option Ja aus. Wählen Sie diese Option aus, um nur die Transaktionen mit einem zugewiesenen Warencode zu übertragen. Transaktionen ohne einen Warencode werden nicht an Intrastat übertragen.
9. Wählen Sie im Feld Umbuchen, wenn folgendes Kriterium erfüllt wird eine Option aus.
10. Erweitern Sie den Abschnitt Warencodehierarchie auf der Registerkarte Länder-/Regionseigenschaften und wählen Sie Neu aus.
11. Wählen Sie im Feld Land/Region einen Wert aus, oder geben Sie einen Wert ein.
12. Geben Sie in das Feld Intrastat-Code den ISO-Code für das Land bzw. die Region ein.
13. Wählen Sie im Feld Länder-/Regionsart die Option EU aus.

Richten Sie "Lieferarten" sowie Regeln zum Einschließen von Belastungen in Intrastat ein

1. Wechseln Sie zu Vertrieb und Marketing>Einstellungen>Verteilung>Lieferarten.
2. Suchen Sie in der Liste den Datensatz, den Sie aktualisieren möchten, und wählen Sie ihn aus.
3. Erweitern Sie das Inforegister Außenhandel und wählen Sie dann Bearbeiten aus.
4. Geben Sie im Feld Transport einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
5. Wechseln Sie zu Debitoren>Belastungseinstellung>Belastungscode.
6. Verwenden Sie den Schnellfilter, um Datensätze zu suchen.
7. Erweitern Sie das Inforegister Außenhandel und wählen Sie Bearbeiten aus
8. Wählen Sie Ja im Feld Intrastat-Rechnungswert aus. Der Betrag wird in das Feld Rechnungszuschläge übertragen und mit dem Betrag zusammengefasst, der im Feld „Rechnungsbetrag“ übertragen wird. Wenn der Betrag der Änderungen in das Feld Statistikbelastungen übertragen werden und mit Statistikbetrag zusammengefasst werden muss, wählen Sie Ja im Feld Statistischer Intrastat-Wert aus.

Verkaufen Sie Produkte für EU-Debitoren

1. Gehen Sie zu Debitoren>Aufträge>Alle Aufträge und wählen Sie Neu aus.
2. Wählen Sie im Feld Debitorenkonto einen EU-Debitor aus.
3. Erweitern Sie das Inforegister Lieferung und geben Sie im Feld Lieferart einen Wert ein oder wählen Sie ihn aus. Wählen Sie beispielsweise 20 Luft aus. Wählen Sie OK aus.
4. Wählen Sie die erste Zeile der Auftragszeilen aus und geben Sie im Feld Artikelnummer einen Wert ein oder wählen Sie ihn aus. Wählen Sie z. B. D001 aus.
5. Erweitern Sie das Inforegister Positionsdetails. Auf der Registerkarte Außenhandel können Sie sehen, dass der Transport automatisch aus der ausgewählten Lieferart ausgefüllt wird.
6. Geben Sie im Feld Hafen einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
7. Wählen Sie Finanzdaten aus. Gemäß den Einstellungen wird dieser Betrag in den Intrastat-Rechnungswert einbezogen.
8. Wählen Sie Belastungen verwalten aus und geben Sie im Feld Belastungscode einen Wert ein oder wählen Sie ihn aus. .
9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beibehalten.
10. Geben Sie im Feld Belastungswert eine Zahl ein, wählen Sie Speichern aus und schließen Sie dann die Seite.
11. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Rechnung>Rechnung aus.
12. Erweitern Sie den Bereich Parameter und wählen Sie im Feld Menge Alle aus.
13. Erweitern Sie das Inforegister Einstellungen und geben Sie im Feld Rechnungsdatum ein Datum ein.
14. Wählen Sie OK und dann erneut OK aus und schließen Sie die Seite.
15. Wählen Sie Neu aus und dann im Feld Debitorenkonto einen EU-Debitor aus.
16. Wählen Sie OK aus.
17. Geben Sie im Feld Artikelnummer einen Wert ein oder wählen Sie ihn aus, und wählen Sie dann Speichern aus.
18. Wählen Sie Rechnung und geben Sie im Feld Rechnungsdatum ein Datum ein.
19. Wählen Sie OK und dann OK erneut aus.

Buchungen an Intrastat übertragen

1. Wechseln Sie zu Steuer>Meldungen>Außenhandel>Intrastat und wählen Sie Übertragen aus.
2. Wählen Sie im Feld Debitorenrechnung die Option Ja aus.
3. Wählen Sie Filter und markieren Sie in der Liste die Zeile mit Datum.
4. Geben Sie im Feld Kriterien einen Wert ein. Geben Sie beispielsweise den Filter für die Periode "Januar 2015" ein (der genaue Wert hängt von Ihrem Datumsformat ab): 01.01.2015..31.01.2015
5. Wählen Sie OK und dann erneut OK aus.
6. Suchen Sie in der Liste den übertragenen Datensatz, und wählen Sie ihn aus.
7. Überprüfen Sie auf der Registerkarte Allgemein die übertragenen Daten. Ändern Sie die Daten nach Bedarf.