Neuheiten und Änderungen in Dynamics 365 Finance 10.0.29 (Oktober 2022)
Wichtig
Die hier genannten Funktionen sind alle oder teilweise im Rahmen einer Vorschauversion verfügbar. Inhalt und Funktionsweise unterliegen Änderungen. Weitere Informationen zu Vorschauversionen finden Sie unter Dienstupdateverfügbarkeit.
Dieser Artikel listet die neuen oder geänderten Funktionen für Microsoft Dynamics 365 Finance Version 10.0.29 auf. Diese Version hat die Build-Nummer 10.0.1326 und ist im folgenden Zeitplan verfügbar:
- Vorschauversion der Veröffentlichung: August 2022
- Allgemeine Verfügbarkeit der Veröffentlichung (Selbstaktualisierung): September 2022
- Allgemeine Verfügbarkeit der Veröffentlichung (automatisches Update): Oktober 2022
In dieser Version enthaltene Funktionen
Die folgende Tabelle listet die Funktionen auf, die in dieser Version enthalten sind. Möglicherweise aktualisieren wir diesen Artikel, um Funktionen einzubeziehen, die es in den Build geschafft haben, nachdem dieser Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde.
| Funktionsbereich | Funktion | Mehr erfahren | Aktiviert von |
|---|---|---|---|
| Kreditoren | Detail für Kreditorenrechnungen abgleichen | Verwenden Sie die Funktion zum Abgleichen der Gesamtrechnung, um die Angaben zum Gesamtrechnungsbetrag abzugleichen. Die Angaben zum Rechnungsgesamtbetrag beinhalten Zwischensumme, Gesamtrabatt, Spesen, Umsatzsteuer und Rechnungsbetrag. | Funktionsverwaltung |
| Kreditoren | Neue Datenentitäten für Lieferantenrechnungsgebühren | Diese Funktion führt eine neue Datenentität ein, mit der Sie Gebühren in den Kopf- oder Zeilen der Lieferantenrechnung mithilfe von Datenverwaltungs-Framework (DMF) oder Open Data Protocol (OData) importieren können. | Standard |
| Debitoren | Sequenznummer der Positionserstellung | Beim Buchen von Kundenrechnungspositionen haben Sie die Möglichkeit, fortlaufende Positionserstellungssequenznummern zu erstellen. Die Sequenznummern für die Erstellung von Zeilen werden während des Buchungsvorgangs zugewiesen. Eine nicht fortlaufende Nummerierung kann dazu beitragen, die Buchung von Kundenrechnungen zu verbessern. Eine Zeilenerstellungssequenznummer kann von Drittanbieterintegrationen verwendet werden, die eine sequenzielle Reihenfolge erwarten. Fragen Sie Ihre IT-Abteilung nach Erweiterungen, die in die Zeilenerstellungssequenznummer integriert sind. Um diese Informationen einzurichten oder anzuzeigen, Auswählen Weisen Sie beim Buchen von Kundenrechnungszeilen fortlaufende Zeilennummern zu auf der Registerkarte Aktualisierungen der Seite Debitorenparameter . | Parameter |
| Bargeld- und Bankverwaltung | Zeitzone für den Import von Bankauszügen über die elektronische Berichterstellung | Mit dieser Funktion können Sie beim Importieren eines Kontoauszugs mithilfe von Elektronische Berichterstellung (ER) eine Zeitzone angeben. Wenn Kontoauszüge für mehrere Bankkonten gleichzeitig importiert werden, bestimmt die Zeitzoneneinstellung der Bankkonten, welche Zeitzone verwendet wird. | Standard |
| Bargeld- und Bankverwaltung | Soll und Haben für importierte Bankauszugsbuchungen mithilfe der erweiterten Bankabstimmung umkehren | Beim erweiterten Bankabgleich werden importierte Bankkontoauszugstransaktionen als Gutschrift statt als Belastung und als Belastung statt als Gutschrift angezeigt. Mit dieser Funktion können Sie die Belastung und Gutschrift importierter Kontoauszugstransaktionen im erweiterten Bankabgleich stornieren. | Standard |
| Bargeld- und Bankverwaltung | Möglichkeit zum Drucken von Zahlungsbenachrichtigungen für Lieferantenzahlungen mit dem Status „Genehmigt“ | Die Zahlungsavise von Lieferantenzahlungen können sowohl im Status Genehmigt als auch im Status Gesendet ausgedruckt werden. Bisher konnte nur eine Zahlungsbenachrichtigung ausgedruckt werden, die den Status Gesendet hatte. Nachdem Sie ein Kreditorenzahlungsjournal gebucht haben, Auswählen drucken>Sie die Zahlungsbenachrichtigung im Aktivitätsbereich. Senden Sie dann eine Zahlungsbenachrichtigung Auswählen, bei der das Feld Zahlungsstatus auf Gesendet oder Genehmigt gesetzt ist. Mit der Zahlungsbenachrichtigung informieren Sie Lieferanten über die erfolgreiche Überweisung des Geldes durch die Bank. Der gedruckten Zahlungsbenachrichtigung wurde ein zusätzlicher Zahlungslieferantenstatus Genehmigt hinzugefügt. Für Kunden, die Verbinden Dynamics 365 Finance mit ihrer Bank kommunizieren und den Status des Lieferantenzahlungsjournals mit den Bankinformationen synchronisieren, ist dieser Status hilfreich, um zu bestimmen, ob Banktransaktionen erfolgreich waren. | Standard |
| Anlagen | Erhöhen Sie die Länge des festen Namens Anlage | Diese Funktion erhöht die maximale Länge des festen Namens Anlage im Anlagevermögen auf 150 Zeichen. Diese Erhöhung gibt Ihnen mehr Flexibilität, den festen Namen Anlage so anzupassen, dass er den Anforderungen Ihrer Organisation besser entspricht. Die Erweiterung der Datentypen, die die Länge des festen Namens Anlage bestimmen, hat keine nachteiligen Auswirkungen auf andere erweiterte Datentypen. | Standard |
| Anlagen | Untertyp „Split-Transaktion“ | Diese Funktion stellt sicher, dass keine Abhängigkeit zwischen der Beschreibung des geteilten Journals und der nachfolgenden Berechnung der geteilten Berechnungen besteht. Daher können Sie die Beschreibung des geteilten Journals so anpassen, dass sie den Anforderungen Ihres Unternehmens besser entspricht. Der Wert Transaktionsuntertyp wird automatisch auf Aufteilung in der festen Journalzeile Anlage und in Anlagentransaktionen eingestellt. | Standard |
| Anlagen | Abschreibungsbeschreibung für Anlagevermögen ändern | Diese Funktion ermöglicht eine bessere Darstellung des Beschreibungstextes der automatischen Abschreibung durch Verwendung des Formats von TT/MM/JJJ bis TT/MM/JJJJ. Mit dieser Funktion wird die Darstellung des abgedeckten Zeitraums für die Abschreibung gelöscht. | Standard |
| Hauptbuch | Bearbeitung von internen Daten in Hauptbuchbelegen zulassen | Mit dieser Funktion können Benutzer, denen die Rollen Buchhaltungsleiter und Buchhaltungsleiter zugewiesen sind, interne Daten auf gebuchten Belegen ändern. Die Funktion ist derzeit auf Bearbeitungen des Felds Beschreibung beschränkt. Für alle Änderungen wird ein Prüfpfad geführt. | Funktionsverwaltung |
| Hauptbuch | Einschließen oder Ausschließen von Berichtswährungsanpassungen in der Fremdwährungsneubewertung Hauptbuch | Wenn Sie die Fremdwährungsneubewertung Hauptbuch ausführen, können Sie Auswählen verwenden, um Währungsanpassungstransaktionen für die Berichterstellung in den Neubewertungsprozess einzuschließen oder davon auszuschließen. Standardmäßig werden Berichtswährungsanpassungen in die Neubewertung einbezogen. | Parameter |
| Globalisierung | (Russland) Adressen aus State Address Register (GAR) importieren | Ab Version 10.0.29 ist der Adressimport in einem neuen State Address Register (GAR)-Format verfügbar: Import aus GAR. Weitere Informationen finden Sie unter Import aus dem State Address Register (GAR) | Funktionsverwaltung |
| Globalisierung | Globale Quellensteuer | Ab Version 10.0.29 können für Fremdwährungstransaktionen der globale Quellensteuer-Wechselkurstyp und der Berechnungsdatumstyp angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Globale Quellensteuer – Aktivieren Sie die Einrichtung des globalen Wechselkurstyps und Datumstyps für die Quellensteuer.. | Parameter |
| Globalisierung | Elektronische Fakturierung Service – Französische E-Rechnungsintegration mit Chorus Pro (Vorschauversion) | Der konfigurierbare Dienst Elektronische Fakturierung unterstützt die Integration mit Französisch Chorus Pro und die automatische Übermittlung elektronischer Rechnungen im PEPPOL UBL Biz 3-Format an die Chorus Pro Plattform. | Parameter |
| Globalisierung | Elektronische Fakturierung-Dienst – Integration elektronischer Rechnungen aus Saudi-Arabien | Das konfigurierbare Elektronische Fakturierung unterstützt die Übermittlung elektronischer Rechnungen an die saudi-arabischen Steuerbehörden in dem in Saudi-Arabien gesetzlich vorgeschriebenen Format. | Parameter |
| Globalisierung | (ER) Entwurfsmodell Zuordnung Versionen zur Laufzeit | Wenn Sie eine EB-Lösung ausführen, werden die Entwurfsversionen ihrer Modellzuordnungskomponenten werden immer verwendet. Sie können die Funktion Bei ER-Modellzuordnungen immer die Option „Entwurf ausführen“ berücksichtigen aktivieren, um ER zu zwingen, die Entwurfsversion Ihrer ER-Modellkonfiguration Zuordnung zur Laufzeit zu ignorieren. Weitere Informationen finden Sie unter Entwurfsmodell Zuordnung-Versionen zur Laufzeit. | Funktionsverwaltung |
| Globalisierung | (ER) Lokale Konvertierung von BDM Dokumenten vom Word- ins PDF-Format | Wenn Sie ER-Ziele für Geschäftsdokumente im Microsoft Word -Format konfigurieren, wird die Konvertierung standardmäßig außerhalb der aktuellen Finance-Instanz durchgeführt. Sie können die Funktion Anwendungsressourcen nutzen, um CBD-Dokumente vom Word- ins PDF-Format zu konvertieren aktivieren, um generierte Word-Dokumente lokal in das PDF-Format zu konvertieren, indem Sie Anwendungsserverressourcen in der aktuellen Finanzinstanz verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcen. | Funktionsverwaltung |
| Globalisierung | (ER) Ändern Sie die Seiteneigenschaften Layout einer Vorlage zur Laufzeit | Wenn Sie ein ER- Ziel für Geschäftsdokumente im Microsoft Office Format (Excel oder Word) konfigurieren, können Sie Seiteneigenschaften Layout (Seitenausrichtung, Papiergröße, Ränder usw.) angeben, die zur Laufzeit verwendet werden sollen, anstelle der Eigenschaften, die ursprünglich in der zur Entwurfszeit verwendeten Vorlage angegeben wurden. | Parameter |
| Abonnementabrechnung | Geteilte Kundenabrechnung | Manchmal muss ein Abrechnungsplan möglicherweise mehr als einem Kunden in Rechnung gestellt werden. Mit der Kundenaufteilung können Sie Kunden, Start- und Enddaten sowie den Prozentsatz der Rechnungsstellung für den hinzugefügten Kunden hinzufügen. Wenn der Prozess „Rechnung generieren“ ausgeführt wird, wird ein Verkaufsauftrag für den Kunden übergeordnetes Element erstellt und auf der Seite Kundenaufteilung wird für jeden Kunden einer erstellt. | Parameter |
| Abonnementabrechnung | Einmalige Abrechnung kündigen | Ein Abrechnungsplan mit einer Abrechnungshäufigkeit von Einmalig kann nach der Rechnungsstellung gekündigt werden, um eine Rückerstattung an den Kunden zu veranlassen. Bisher wurde nach der Abrechnung eines einmaligen Abrechnungsplans der Status von Aktiv in Gekündigt geändert und Sie konnten dem Kunden über den Kündigungsprozess keine Rückerstattung leisten. | Parameter |
| Abonnementabrechnung | Einzelpreis berechnen | Die Möglichkeit zur Berechnung von Stückpreisen oder einmaligen Rechnungspositionen wurde hinzugefügt. Diese Funktion umfasst Entitätsunterstützung für einmalige Abrechnungspositionen mit berechnetem Stückpreis. | Standard |
| Steuerberechnung | Integration mit der Zeitschrift | Siehe Steuerberechnung-Integration mit Finanz- und Betriebs-Apps. | Parameter |
Funktionsverbesserungen In dieser Version enthalten
Die folgende Tabelle listet die Funktionsverbesserungen auf, die in dieser Version enthalten sind. Jede dieser Funktionen bietet Verbesserungen einer vorhandenen Funktion. Da es sich nur um Verbesserungen handelt, sind sie nicht in der Liste Releaseplan aufgeführt.
| Funktionsbereich | Funktionsname | Mehr erfahren |
|---|---|---|
| Kredit und Inkasso | Standarddimensionen für das Abschreibungskonto vom Umsatzerlöskonto der ursprünglichen Rechnung | Diese Funktion bietet eine neue Möglichkeit, die Standarddimensionen für eine Abschreibungstransaktion einzugeben. Wenn eine Verkaufsauftragsrechnungstransaktion abgeschrieben wird, werden Standarddimensionen für das Abschreibungskonto nur aus der Buchungsart Umsatz der ursprünglichen Verkaufsauftragsrechnung eingegeben. Bisher wurden die Standarddimensionen für das Abschreibungskonto aus allen Verteilungsbuchungsarten der ursprünglichen Verkaufsauftragsrechnung eingegeben. Basierend auf den ursprünglichen Werten, die in die Dimensionen gebucht wurden, hat das System den Abschreibungswert anteilig auf die verschiedenen Dimensionen aufgeteilt. |
| Kredit und Inkasso | Neue Option in der Zinsberechnung: Offen und geschlossen inklusive Karenzzeit | Zinsen werden nur auf den überfälligen Teil der Rechnungen berechnet, wenn die Rechnungen innerhalb der Zahlungsfrist teilweise bezahlt werden. Bisher wurde die Zahlungsfrist nicht berücksichtigt und die Zinsen wurden auf den gesamten Rechnungsbetrag berechnet, einschließlich der bereits teilweise gezahlten Beträge. Auf der Seite Parameter „Inkasso“ wurde unter Zinsberechnung eine neue Option hinzugefügt. |
| Kreditverwaltung | Verhindern Sie die Aktualisierung der Kommissioniermenge und geben Sie sie an das Lager frei, wenn ein Verkaufsauftrag zurückgestellt ist | Diese Funktion prüft, ob bei Verkaufsaufträgen Kreditsperren vorliegen, wenn die Kommissioniermenge aus der Verkaufsposition aktualisiert wird. Bisher konnte die Kommissioniermenge aktualisiert werden, wenn für einen Verkaufsauftrag eine Kreditsperre bestand. Diese Funktion verhindert eine Kommissioniermenge in der Zeile und verhindert auch die Freigabe an das Lager, wenn für den Verkaufsauftrag eine Kreditsperre vorliegt. |
| Debitoren | Verantwortlichen Mitarbeiter aus anderen juristischen Personen zuweisen | Auf der Registerkarte Verkaufsdemografie für den Kunden oder potenziellen Kunden ist das Feld Zuständiger Mitarbeiter nicht mehr auf die aktuelle juristische Person beschränkt. Wenn der Parameter auf Ja gesetzt ist, können Sie einem Kunden oder Interessenten einer anderen juristischen Person einen verantwortlichen Mitarbeiter zuweisen. Legen Sie den neuen Parameter auf der Registerkarte Allgemein der Seite Debitorenparameter fest. |
| Abonnementabrechnung | Nicht in Rechnung gestelltes Umsatzrabattkonto hinzugefügt zusammen mit Nicht in Rechnung gestellte Gegenkonten verwenden | Der Nicht in Rechnung gestellte Einnahmen Die Setup-Seite verfügt nun über eine Nicht abgerechnetes Rabattkonto Feld, das die Nachverfolgung etwaiger Rabatte im Abrechnungsplan anhand nicht in Rechnung gestellter Einnahmen ermöglicht. Der Nicht abgerechnete Gegenkonten nutzen Der Parameter kann festgelegt werden, wenn Abrechnungspläne in anderen Währungen als der Buchhaltungswährung eingerichtet werden. Diese beiden Konten stellen sicher, dass für die nicht in Rechnung gestellten Konten bei der Rechnungsstellung gemäß Abrechnungsplan die richtigen Wechselkurse verwendet werden. |
| Abonnementabrechnung | Mehrwertsteuergruppe | Beim Anlegen eines Verkaufsauftrags aus einem Fakturierungsplan wird die Umsatzsteuergruppe standardmäßig auf Basis der Lieferadresse eingetragen, sofern in den Lieferbedingungen des Kunden das Feld Umsatzsteueradresse auf Lieferung eingestellt ist. |
| Steuerberechnung | Steuerberechnung-Dienst | Verwenden Sie die Umsatzsteuerbefreiungsnummern von Kunden/Lieferanten aus dem Belegkopf als Anwendbarkeitsbedingungen für Steuergruppen, um die Matrixausgabe zu bestimmen. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrere Umsatzsteuer-Identifikationsnummern. |
| Steuerberechnung | Steuerberechnung-Dienst | Die Ladeadresse in der Kopfzeile einer Freitextrechnung kann als Versandadresse zum Erstellen von Anwendbarkeitsregeln verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Steuerberechnung-Datenmodell. |
| Steuerberechnung | Steuerberechnung-Dienst | Die Funktion Anpassen-Ausführungssequenz ist jetzt in der Anwendbarkeitsregelmatrix verfügbar, um Anpassungen an der Ausführungssequenz der Anwendbarkeitsregeln innerhalb derselben Gewichtung zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendbarkeit der Umsatzsteuer und Logik zur Bestimmung der Umsatzsteuergruppe. |
| Budgetsteuerung | Filteroptimierung für Budgetsteuerungsdokument | Mit der neuen abfragebasierten Filtermöglichkeit können Sie für jedes in die Budgetkontrolle eingebundene Dokument festlegen, für welche Budgetkontrolldokumente eine Budgetprüfung durchgeführt wird. Diese Version erweitert die Funktion der vorherigen Version um die Möglichkeit, Zeitschriften nach einer benutzerdefinierten Abfrage zu filtern. |
| Budgetsteuerung | Budgetkontrolldaten Wartung – Erneute Journalverarbeitung | Diese Erweiterung der Budgetkontrolldaten Wartung ermöglicht die erneute Verarbeitung von Budgetdaten für Journaldokumente. |
| Hauptbuch | Standardmäßige Sortierrichtung des Journals | Mit dieser Journalerweiterung können Sie Auswählen die Journalliste so konfigurieren, dass die Standardsortierung entweder auf aufsteigende oder absteigende Reihenfolge nach Journalstapelnummer eingestellt ist. Die Sortierrichtung wird in den Parametern Hauptbuch festgelegt. |
| Globalisierung | Indonesische Handelsrechnung und Steuerrechnungen | Eine Handelsrechnung kann in einer Fremdwährung ausgestellt werden, wohingegen die Steuerrechnung immer in der Währung lokale Währung ausgestellt sein muss. (Die Steuerrechnung ist eine Datei, die als Teilmenge der Daten der Handelsrechnung erstellt wird.) Handelsrechnungen können eine separate Nummerierung haben, die von der behördlich vorgeschriebenen Nummerierung der E-Rechnungen abweicht. |
| Globalisierung | (ER) Abhängigkeiten von anderen Komponenten | EB-Konfigurationen können so konfiguriert werden, dass sie von anderen Konfigurationen abhängig sind. Wenn Sie also eine ausgewählte ER-Konfiguration aus einem ER- Repository importieren, wird zuvor automatisch eine ER-Konfiguration aus demselben Repository importiert, auf der die ausgewählte Konfiguration basiert. Wenn eine solche Basiskonfiguration fehlt, wird eine Ausnahme ausgelöst, die den Benutzer über die global eindeutige Kennung (GUID) der fehlenden Konfiguration informiert. Diese Verbesserung setzt voraus, dass das ER-Framework automatisch versucht, den Namen der fehlenden Konfiguration im globalen Repository-Cache zu finden, um diesen Namen im Text der ausgelösten Ausnahme anzuzeigen. |
| Hauptbuch | Möglichkeit, den Namen des Geschäftsjahres zu bearbeiten | Über ein neues Dialogfeld, das der Seite Geschäftskalender-Setup hinzugefügt wurde, können Sie den Namen eines Geschäftsjahres innerhalb des ausgewählten Geschäftskalenders ändern. |
| Hauptbuch | Datenbeschränkung für Dimensionsanweisungen | Die Laufzeit der Dimensionsanweisung ist nun auf maximal 31 Tage begrenzt. Wenn Transaktionsdetails für einen größeren Datumsbereich erforderlich sind, verwenden Sie die Berichtseinheit „allgemeiner Journalkontoeintrag“. |
| Hauptbuch | Erfordert, dass der Jahresabschluss in der Reihenfolge des Geschäftsjahres ausgeführt wird | Wenn Sie den Jahresabschluss Hauptbuch ausführen, muss das vorherige Geschäftsjahr abgeschlossen sein, bevor Sie den Abschluss für das ausgewählte Geschäftsjahr ausführen können. Durch diese Anforderung wird sichergestellt, dass im abzuschließenden Geschäftsjahr die richtigen Salden vorhanden sind. |
Diese Funktionen sind in dieser Version standardmäßig aktiviert.
Die folgende Tabelle listet die Funktionen auf, die in 10.0.29 standardmäßig aktiviert sind. Die meisten Funktionen, die atomatisch aktiviert wurden, können in Funktionsverwaltung deaktiviert werden. In Zukunft werden einige Funktionen, die automatisch aktiviert wurden, möglicherweise aus der Funktionsverwaltung entfernt und sind obligatorisch. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Kunden die aktuelle Funktionalität nutzen, sodass sie bei hinzugefügten Erweiterungen auf der aktuellen Funktionalität aufbauen können. Funktionen werden in weniger als einem Jahr nie automatisch aktiviert, es sei denn, sie werden als wesentlich erachtet.
| Funktionsname | Datum aktivieren | Status der Funktion | Modul |
|---|---|---|---|
| Tschechische Republik/Ungarn: Zuordnungsbedingungen im Nebenbuch aktivieren | 8/1/2022 | Obligatorisch | Kreditoren |
| Übersetzung für die Länder-/Regionkomponente des russischen Adressformats aktivieren | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditoren |
| Zahlungszeitplan für Rechnungserfassung übernehmen | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditoren |
| Finanzdimensionen für Rechnungspositionen auf Kreditorenvorauszahlungsrechnung sperren | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditoren |
| Rechnungspositionen basierend auf dem Mengenoptionsparameter erstellen | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditoren |
| Buchung und Übermittlung von Kreditorenrechnungen an Workflow sperren | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditoren |
| Automatisierung von Kreditorenrechnungen | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditoren |
| 1099-Informationen bei mehreren Kreditoren aktualisieren | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditoren |
| Übertragung an Workflow untersagen, wenn die Rechnungsnummer bereits auf einer gebuchten Rechnung vorhanden ist und das System nicht für die Annahme doppelter Rechnungsnummern eingerichtet ist. | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditoren |
| Rechnungen mit unvollständigen oder falschen Buchhaltungsverteilungen an den Workflow übermitteln lassen | 8/1/2022 | Obligatorisch | Kreditoren |
| (Osteuropa) Erlaubt die Verwendung eines gemeinsamen Ansatzes zur Berechnung des Abrechnungsbetrags für Osteuropa-Nutzer | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditoren/Debitoren |
| Verwaltung erweiterter Hinweise | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditoren/Debitoren |
| ISO20022-Zahlungsfunktionen für alle Länder/Regionen | 7/13/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditoren/Debitoren |
| Zahlungsjournal mit der Funktion „Streitleistung aktualisieren“ aktualisieren | 8/1/2022 | Obligatorisch | Debitoren |
| Berechnen einer Freitextrechnungsgebühr anhand des Zeilenbetrags | 8/1/2022 | Obligatorisch | Debitoren |
| Freitext-Rechnungssprache für erweiterte Länder-/Regionsbeschreibung verwenden | 8/1/2022 | Obligatorisch | Debitoren |
| NF-e-XML als Anhang verschieben | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Debitoren |
| (Mexiko) Aktivieren Sie die Buchung von CFDI-Rechnungen mit einem Gesamtbetrag von Null | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Debitoren |
| Erzwungene elektronische Rechnungserstellung | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Debitoren |
| Verwenden Sie das FTI-Berichtslayout, das in den Druckverwaltungseinstellungen im AE-Länder-/Regionskontext definiert ist | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Debitoren |
| (Italien) Absichtserklärungen – Fakturierung der üblichen Exporteure | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Debitoren |
| Verfügbarkeit der Frist für die Rechnungsausstellung | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Debitoren |
| Referenzierte Dokumente auf der Seite „Elektronische Debitorenrechnungen“ anzeigen | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Debitoren |
| Buchung der dauerhaften Wertminderung des Mietvertrags mit Vorschau | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Anlagenleasing |
| Mietvertragsregulierungsassistent für Anlagenleasing | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Anlagenleasing |
| Anlagenleasing | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Anlagenleasing |
| Leasingkonvention für Anlagenleasing. | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Anlagenleasing |
| Budgetsteuerung – Leistungsoptimierung bei ausstehenden Dokumenten | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Budgetsteuerung |
| Verbesserungen am Zeitraum für Budgetsteuerungsstatistiken | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Budgetsteuerung |
| Nur Beträge in der Berechnung der verfügbaren Budgetmittel verfolgen | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Budgetsteuerung |
| Berichtsfelder beim Kopieren eines Budgetplans einschließen | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Budgetplanung |
| Budgetplanbericht | 8/1/2022 | Obligatorisch | Budgetplanung |
| Optimierung der Budgetplanungsabfrage für große Budgetpläne | 8/1/2022 | Obligatorisch | Budgetplanung |
| Nur Budgetregistereinträge für Menge | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Budgetierung |
| Zahlungserfassung von der Seite „Schecks“ aus öffnen | 8/1/2022 | Obligatorisch | Budgetierung |
| Anfragesuche basierend auf juristischer Person einschränken | 3/31/22 | Standardmäßig aktiviert | Anfragenverwaltung |
| Zahlungserfassung von der Seite „Schecks“ aus öffnen | 8/1/2022 | Obligatorisch | Zahlungsmanagement |
| Kreditorendetails zu den Seiten „Überbrückte Buchungen“ und „Schecks“ hinzugefügt | 8/1/2022 | Obligatorisch | Zahlungsmanagement |
| Bankneubewertung global ohne Parameter aktivieren | 8/1/2022 | Obligatorisch | Zahlungsmanagement |
| Abgestimmte erweiterte Bankabstimmung widerrufen | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Zahlungsmanagement |
| Abgleich für alle Bankauszüge und -transaktionen aufheben | 8/1/2022 | Obligatorisch | Zahlungsmanagement |
| Gebuchten Bankauszug stornieren | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Zahlungsmanagement |
| Stapelverarbeitung für Bank-Zahlungsavisberichte aktivieren | 8/1/2022 | Obligatorisch | Zahlungsmanagement |
| Von der erweiterten Bankabstimmung auf die einfache Bankabstimmung zurücksetzen | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Zahlungsmanagement |
| Aktivieren Sie das Entfernen offener Transaktionen mit dem Betrag „Null“ aus der Abrechnung beim Markieren von Transaktionen | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Zahlungsmanagement |
| Satzbasierte Aktualisierungen für Skontodatum des Debitorenausgleichs deaktivieren | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Zahlungsmanagement |
| Prozess für Rückgängigmachen von Ausgleichszahlungen verbessern | 8/1/2022 | Obligatorisch | Zahlungsmanagement |
| Abfragen zu offenen Buchungen für Debitoren- oder Kreditorenzahlungserfassungen aktivieren | 8/1/2022 | Obligatorisch | Zahlungsmanagement |
| Automatisierung der Cashflow-Planung | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Zahlungsmanagement |
| Hauptkontotyp sperren und Gegenkontotyp in Zahlungserfassungen für Debitoren und Kreditoren überprüfen | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Zahlungsmanagement |
| Kreditorenbuchungsausgleich für alle Rimesseadressen aktivieren | 8/1/2022 | Obligatorisch | Zahlungsmanagement |
| Formular für die Details markierter Buchungen | 8/1/2022 | Obligatorisch | Zahlungsmanagement |
| Bericht „Offene Kreditorenbuchungen“ | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Zahlungsmanagement |
| Kreditorenzahlungsvorschlagsautomatisierung | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Zahlungsmanagement |
| Zusätzliche Validierung von Daten für Dokumente unter Verwendung des Quelldokument-Buchhaltungsframeworks | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Finanzjournal |
| Überschreibung eines Kontos aus einer Kreditorenrechnung beim Erstellen einer Anlage verhindern | 8/1/2022 | Obligatorisch | Anlagen |
| Verhindern Sie mehrfache Abschreibungen im gleichen Zeitraum | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Anlagen |
| Anlagenbuch in Abschreibungserfassung sperren | 8/1/2022 | Obligatorisch | Anlagen |
| Separate Belegnummer für Erfassungsposition erstellen, die sich auf die automatische Abschreibungsregulierung, Aufteilungsbuchungen, Aufteilungsabgang bezieht | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Anlagen |
| Höherbewertung erweitert die Abschreibungsperioden | 8/1/2022 | Obligatorisch | Anlagen |
| Verarbeitung der Abschreibungsregulierung nach der Aufteilung aktualisieren | 8/1/2022 | Obligatorisch | Anlagen |
| Validierung des Geschäftsjahres für feste Anlage-Bücher verhindern | 8/1/2022 | Obligatorisch | Anlagen |
| Erweiterter Sachkontoausgleich: Änderungen für Ausgleich und Ausgleichsstornierung | 8/1/2022 | Obligatorisch | Hauptbuch |
| Sachkontoausgleich durch Benutzer | 8/1/2022 | Obligatorisch | Hauptbuch |
| Fügen Sie der Gutscheintransaktionsliste Lieferanten-ID, Lieferantenname, Kunden-ID und Kundenname hinzu | 8/1/2022 | Standardmäßig deaktiviert | Hauptbuch |
| Zwischenbilanz mit Buchungen des Typs „Ausstehend“ generieren | 8/1/2022 | Obligatorisch | Hauptbuch |
| Jahresendoptimierungen für Hauptbuch | 8/1/2022 | Obligatorisch | Hauptbuch |
| (Italien) Rechnungen mit Nullbetrag buchen | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Hauptbuch |
| (Vereinigte Arabische Emirate) Deaktivieren Sie die Überschreibung der Druckverwaltungsformular-Einstellungen für Projektrechnungen. | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Druckverwaltung |
| (Italien) Steuerhöchstbetrag | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Steuern |
Aus der Funktionsverwaltung entfernte Funktionen
In der folgenden Tabelle sind die Funktionen aufgeführt, die in 10.0.29 aus der Funktionsverwaltung entfernt wurden.
| Funktionsname | Datum aktivieren | Status der Funktion | Modul |
|---|---|---|---|
| Workflow-Option, wenn Rechnung und registrierter Gesamtbetrag nicht übereinstimmen | 8/01/2022 | Parameter verfügbar auf der Parameterseite Kreditoren . | Kreditoren |
| Workflow-Option bei Vorhandensein nicht zugeordneter Gebühren | 8/01/2022 | Parameter verfügbar auf der Parameterseite Kreditorenbuchhaltung | Kreditoren |
| Budgetvorschlag | 8/01/2022 | Aktiviert, wenn Sie das Add-In Finanzeinblicke in LCS bereitstellen. | Budgetierung |
| Cashflow-Planungen | 8/01/2022 | Aktiviert, wenn Sie das Add-In Finanzeinblicke in LCS bereitstellen. | Zahlungsmanagement |
| Vorhersagen für Kundenzahlungen | 8/01/2022 | Aktiviert, wenn Sie das Add-In Finanzeinblicke in LCS bereitstellen. | Finance Insights |
| Aktivieren Sie die Doppelwährungsfunktion in der Konsolidierung von Hauptbuch | 8/01/2022 | Parameter hinzugefügt zu Konsolidierung online Seite und die Konsolidierung mit Import Seite. | Hauptbuch |
Zusätzliche Ressourcen
Plattform-Updates für Finanz- und Betriebs-Apps
Dynamics 365 Finance 10.0.29 enthält Plattformaktualisierungen. Weitere Informationen finden Sie unter Plattform-Updates für Version 10.0.29 der Finanz- und Betriebs-Apps.
Fehlerkorrekturen
Melden Sie sich bei Lifecycle Services (LCS) an, um Informationen zu den Fehlerbehebungen zu erhalten, die in den einzelnen Updates enthalten sind und zeigen Sie die KB Artikel an.
Neues zu rechtlichen Bestimmungen
Informationen zu neuen rechtlichen Bestimmungen für Finanz- und Betriebs-Apps finden Sie unter Neue rechtliche Bestimmungen. Eine weitere Möglichkeit, sich über neue rechtliche Bestimmungen zu informieren, besteht darin, sich bei LCS anzumelden und die geplanten neuen rechtlichen Bestimmungen mithilfe des Problemsuchtools anzuzeigen. Mit der Problemsuche können Sie nach Land/Region, Funktionstyp und Release suchen.
Dynamics 365 und industrielle Clouds: 2022 Veröffentlichungszyklus-1-Plan
Sie möchten Informationen über zukünftige und vor Kurzem veröffentlichte Funktionen unserer Unternehmens-Apps oder -Plattformen erhalten?
Informieren Sie sich über den Dynamics 365 und industrielle Clouds: 2022 Veröffentlichungszyklus-2-Plan. Hier finden Sie zentral und übersichtlich alle Informationen, die Sie für Ihre Planung benötigen.
Entfernte und veraltete Funktionen
Der Artikel Entfernte oder veraltete Funktionen in Dynamics 365 Finance beschreibt Funktionen, die für Dynamics 365 Finance entfernt oder veraltet sind.
- Eine Funktion entfernt ist nicht mehr im Produkt verfügbar.
- Eine Funktion veraltet wird nicht aktiv entwickelt und könnte bei einem zukünftigen Update entfernt werden.
Bevor eine Funktion aus dem Produkt entfernt wird, wird der Verfallshinweis im Artikel Entfernte oder veraltete Funktionen in Dynamics 365 Finance 12 Monate vor dem Entfernen angezeigt.
Bei Änderungen, die sich nur auf die Kompilierungszeit auswirken, aber binär mit Sandbox- und Produktionsumgebungen kompatibel sind, beträgt die Entfernungszeit weniger als 12 Monate. In der Regel handelt es sich hierbei um Funktionsaktualisierungen, die am Compiler vorgenommen werden müssen.