Freigeben über

Vereinfachte elektronische Rechnungen für Saudi-Arabien erstellen und einreichen

  • Artikel

Notiz

Die in diesem Artikel beschriebene Funktionalität soll die Anforderungen der Phase 2 der E-Rechnungsimplementierung im Königreich Saudi-Arabien unterstützen. Informationen zu den Legacy-Funktionen, die die Anforderungen der Phase 1 der Implementierung der elektronischen Rechnungsstellung im Königreich Saudi-Arabien unterstützen sollen, finden Sie unter QR-Codes generieren und auf Quittungen für Saudi-Arabien drucken.

Dieser Artikel bietet einen Überblick über die Funktionen für vereinfachte elektronische Rechnungen (E-Rechnungen), die für Saudi-Arabien verfügbar sind Microsoft Dynamics 365 Commerce. Dieser Artikel enthält auch Richtlinien zum Einrichten der Funktionalität.

Die für Saudi-Arabien in Commerce verfügbare Funktion Elektronische Fakturierung bietet die folgenden Möglichkeiten:

  • Erstellen Sie eine XML-Datei einer vereinfachten E-Rechnung, wenn eine Verkaufstransaktion im Commerce zeigen of Sale (POS) abgeschlossen wird.
  • Generieren Sie einen kryptografischen Stempel oder eine digitale Signatur für die vereinfachte E-Rechnung.
  • Generieren und drucken Sie einen QR-Code für die vereinfachte E-Rechnung, der den kryptografischen Stempel enthält.
  • Senden Sie die vereinfachte E-Rechnung von Commerce headquarters zu Berichtszwecken an die saudi-arabischen Steuerbehörden (Zakat, Tax and Customs Authority [ZATCA]).

Weitere Informationen zu den Elektronische Fakturierung-Anforderungen für Saudi-Arabien finden Sie im E-Invoicing-Portal von ZATCA.

Der umfassende End-to-End-Prozessablauf im Handel für Saudi-Arabien sieht wie folgt aus:

  1. Wenn der Bezahlvorgang für eine Verkaufstransaktion im POS abgeschlossen ist, verwendet POS Commerce Scale Unit (CSU), um der Commerce-Laufzeit (CRT) eine Anforderung zum Erstellen und digitalen Signieren einer vereinfachten E-Rechnung zu senden. Das Framework zur Steuerregistrierung und ein interner Konnektor werden verwendet, um die Erstellung und digitale Signierung vereinfachter E-Rechnungen zu implementieren.

    Notiz

    Wenn sich das POS im Offlinemodus befindet, erfolgt die Erstellung und digitale Signatur einer E-Rechnung in der lokalen Kopie auf dem POS-Gerät. CRT

  2. CRT generiert eine vereinfachte E-Rechnung im XML-Format. Elektronische Berichterstellung (ER) wird verwendet, um das XML-Format von E-Rechnungen für Saudi-Arabien zu implementieren. Für vereinfachte E-Rechnungen im Handel und reguläre Steuer-E-Rechnungen in Dynamics 365 Finance wird ein gemeinsames Format verwendet.

  3. CRT sendet Commerce headquarters eine Anfrage zur Bereitstellung eines digitalen Zertifikats.

  4. Commerce headquarters extrahiert das digitale Zertifikat aus dem Schlüsseltresor von Azure und sendet es zurück an CRT. Weitere Informationen zum Umgang von Commerce mit digitalen Zertifikaten finden Sie im Abschnitt Konfigurieren der Parameter für digitale Signatur dieses Artikels.

    Notiz

    Wenn sich das POS im Offlinemodus befindet, verwendet die lokale Kopie von CRT ein digitales Zertifikat, das lokal auf dem POS-Gerät installiert ist.

  5. CRT berechnet den Rechnungs-Hash, signiert die E-Rechnungsdaten digital und generiert einen QR-Code, der den Rechnungs-Hash und die Daten der digitalen Signatur enthält. CRT aktualisiert außerdem die XML-Rechnung mit dem Rechnungs-Hash und den digitalen Signaturdaten. Die E-Rechnung, der Rechnungs-Hash, der QR-Code und andere Informationen werden in der Kanaldatenbank in einer Finanztransaktion gespeichert, die mit der Verkaufstransaktion verknüpft ist.

  6. POS fordert einen Kaufbeleg von CRT an. CRT erstellt den Beleg inklusive QR-Code und sendet ihn zurück ans POS. POS sendet den Beleg an den Belegdrucker.

  7. Commerce headquarters verwendet Commerce Data Exchange (CDX), um die Verkaufstransaktionsdaten zusammen mit den Finanztransaktionen von CSU herunterzuladen. Die Daten werden während der gesamten Lebensdauer Ihrer Produktion Umgebung in der Datenbank der Zentrale gespeichert.

  8. Commerce headquarters extrahiert die vereinfachte E-Rechnung im XML-Format aus der Steuertransaktion, die mit der Verkaufstransaktion verknüpft ist. Anschließend übermittelt es die E-Rechnung an ZATCA. Die Übermittlung erfolgt Fertig durch Integration mit dem Dienst Elektronische Fakturierung. Weitere Informationen zu den allgemeinen Elektronische Fakturierung-Funktionen, die in Saudi-Arabien verfügbar sind, finden Sie unter Elektronische Kundenrechnungen in Saudi-Arabien.

Commerce für Saudi-Arabien einrichten

In diesem Abschnitt werden die Commerce-Einstellungen beschrieben, die für Saudi-Arabien spezifisch sind und empfohlen werden. Weitere Informationen zu allgemeinen Commerce-Funktionen und -Einstellungen finden Sie auf der Commerce-Startseite.

Als Voraussetzung sollten Sie die Einrichtung der Elektronische Fakturierung-Funktionalität für Saudi-Arabien abschließen, einschließlich der Konfiguration des Elektronische Fakturierung-Dienstes. Weitere Informationen finden Sie unter Elektronische Kundenrechnungen in Saudi-Arabien.

Um die für Saudi-Arabien spezifische Commerce-Funktionalität zu verwenden, müssen Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

  • Legen Sie in der primären Adresse der juristischen Person das Feld Land/Region auf SAU (Saudi-Arabien) fest.
  • Legen Sie im POS-Funktionsprofil jedes Geschäfts in Saudi-Arabien das Feld ISO-Code auf SA (Saudi-Arabien) fest.

Für Saudi-Arabien müssen Sie zusätzlich folgende Einstellungen vornehmen. Beachten Sie, dass Sie entsprechende Verteilungseinzelvorgänge ausführen müssen, nachdem Sie die Einrichtung abschließen.

  1. Aktivieren Sie Commerce-Funktionen für Saudi-Arabien im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung .
  2. Richten Sie die Mehrwertsteuer (MwSt.) gemäß den Mehrwertsteuervorschriften Saudi-Arabiens ein.
  3. Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Felder und Quittungsformate , um QR-Codes auf Quittungen zu drucken und die örtlichen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
  4. Konfigurieren Sie die Funktion zur Steuerregistrierung für Saudi-Arabien, um die Erstellung und digitale Signierung vereinfachter E-Rechnungen zu ermöglichen.
  5. Konfigurieren Sie digitale Zertifikate und andere Parameter der digitalen Signatur für die Commerce-Kanalseite.
  6. Geben Sie die ER-Konfigurationen an, die zum Erstellen vereinfachter E-Rechnungen im POS verwendet werden sollen, und übermitteln Sie diese von Commerce headquarters aus.
  7. Konfigurieren Sie die E-Rechnungsübermittlung für vereinfachte E-Rechnungen, die im POS generiert werden.
  8. Aktivieren Sie die digitale Signatur im Offlinemodus.

Funktionen für Saudi-Arabien aktivieren

Aktivieren Sie die folgenden Funktionen im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung :

  • KSA-Funktion zur elektronischen Rechnungsstellung für den Rahmen der Steuerintegration
  • (Saudi-Arabien) Integration der elektronischen Fakturierung

Richten Sie die Mehrwertsteuer gemäß den Anforderungen Saudi-Arabiens ein

Sie müssen Mehrwertsteuercodes, Mehrwertsteuergruppen und Artikel-Mehrwertsteuergruppen erstellen. Sie müssen auch Mehrwertsteuerinformationen für Produkte und Dienstleistungen einrichten. Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden der Umsatzsteuer finden Sie unter Umsatzsteuerübersicht und Umsatzsteuercodes konfigurieren.

Sie müssen außerdem Umsatzsteuergruppen angeben und die Option Preise verstehen sich inklusive Umsatzsteuer für Geschäfte in Saudi-Arabien aktivieren.

Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Felder zur Verwendung in Belegformaten für Verkaufsbelege.

Sie können den Sprachtext und die benutzerdefinierten Felder konfigurieren, die in den POS-Belegformaten verwendet werden. Das Standardunternehmen des Benutzers, der die Boneinrichtung erstellt, sollte die gleiche juristische Person sein, in dem die Sprachtexteinstellung erstellt wird. Alternativ sollten dieselben Sprachtexte im Standardunternehmen des Benutzers und in der juristischen Person des Shops verwendet werden, für den das Setup erstellt wird.

Fügen Sie auf der Seite Sprachtext auf der Registerkarte POS die folgenden Datensätze für die Beschriftungen der benutzerdefinierten Felder für Beleglayouts hinzu. Beachten Sie, dass Sprachen-ID, Text-ID und Text-Werte, die in der Tabelle angezeigt werden, nur Beispiele sind. Sie können sie ändern, damit sie Ihre Anforderungen erfüllen. Allerdings müssen die von Ihnen verwendeten Text-ID Werte eindeutig sein und gleich oder höher als 900001 sein.

Sprachkennung Text-ID Text
de-DE 900001 QR-Code

Fügen Sie auf der Seite Benutzerdefinierte Felder die folgenden Datensätze für die benutzerdefinierten Felder für Bonlayouts hinzu. Beachten Sie, dass die Werte für Untertitelrext-ID den Werten Textkennung entsprechen müssen, die Sie auf der Seite Sprachentext angegeben haben.

Name Typ Textkennung Titel
INVOICEQRCODE_SA Zugang 900001

Fügen Sie auf der Seite Commerce-Parameter auf der Registerkarte Konfigurationsparameter die folgenden Datensätze hinzu.

Name Value
RetailEInvoiceFeature_SA.QrCodeHeight 200
RetailEInvoiceFeature_SA.QrCodeWidth 200

Bonformate konfigurieren

Ändern Sie für jedes erforderliche Belegformat den Wert des Felds Druckverhalten auf Immer drucken. Sie müssen auch Hardwareprofile konfigurieren, um Belegdrucker zu unterstützen und die Hardwarestation zu aktivieren. Weitere Informationen zum Arbeiten mit POS-Peripheriegeräten finden Sie unter Peripheriegeräte.

In Designer für Bonformat fügen Sie die folgenden benutzerdefinierten Felder den entsprechenden Bonabschnitten hinzu. Die Feldnamen entsprechen den Sprachtexten, die Sie im vorherigen Abschnitt definiert haben.

  • Fußzeile: Fügen Sie das folgende Feld hinzu:

    • QR-Code – Dieses Feld druckt den QR-Code für den Beleg.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit Belegformaten finden Sie unter Belegformate einrichten und gestalten.

Steuerregistrierung einrichten

Führen Sie die unter Steuerintegration für Commerce-Kanäle einrichten beschriebenen Einrichtungsschritte zur Steuerregistrierung aus:

  1. Richten Sie einen Prozess zur Steuerregistrierung ein. Beachten Sie unbedingt die spezifischen Einstellungen für den Steuerregistrierungsprozess.
  2. Legen Sie die Einstellungen zur Fehlerbehandlung fest.
  3. Aktivieren Sie die manuelle Ausführung der aufgeschobenen Steuerregistrierung.

Konfigurieren Sie den Prozess der steuerlichen Registrierung

Um den Steuerregistrierungsprozess für Saudi-Arabien in Commerce headquarters, folgen zu aktivieren, führen Sie diese Schritte aus.

  1. Laden Sie Konfigurationsdateien für den Steuerdokumentanbieter und den Steuerkonnektor aus dem Commerce Software Development Kit (SDK) herunter:

    1. Öffnen Sie das Dynamics 365 Commerce Solutions Repository.
    2. Öffnen Sie die letzte verfügbare Release-Verzweigung.
    3. Öffnen src>FiscalIntegration>ElectronicInvoiceSaudiArabia.
    4. Laden Sie die Konfigurationsdatei für den Fiskalconnector herunter: ConnectorSample.xml.
    5. Laden Sie die Konfigurationsdatei für den Anbieter von Steuerdokumenten herunter: DocumentProviderSample.xml.

  2. Gehen Sie zu Einzelhandel und Handel >Hauptsitz-Setup >Parameter >Gemeinsame Parameter. Auf der Registerkarte Allgemein legen Sie die Option Steuerintegration aktivieren auf Ja fest.

  3. Gehen Sie zu Einzelhandel und Handel>Kanal-Setup>Steuerintegration>Steuerkonnektoren und laden Sie die Konfigurationsdatei des Steuerkonnektors, die Sie zuvor heruntergeladen haben.

  4. Gehen Sie zu Einzelhandel und Handel>Kanal-Setup>Steuerintegration>Anbieter von Steuerdokumenten und laden Sie die Konfigurationsdatei des Anbieters von Steuerdokumenten, die Sie zuvor heruntergeladen haben.

  5. Gehen Sie zu Einzelhandel und Handel>Kanaleinrichtung>Steuerintegration>Funktionale Connector-Profile. Erstellen Sie ein neues funktionales Konnektorprofil, und wählen Sie den Dokumentanbieter und den Konnektor aus, den Sie vorher geladen haben. Aktualisieren Sie dann die Dateneinstellungen Zuordnung nach Bedarf.

  6. Gehen Sie zu Einzelhandel und Handel>Kanaleinrichtung>Steuerintegration>technische Connector-Profile. Erstellen Sie ein neues technisches Konnektorprofil, und wählen Sie den Konnektor aus, den Sie vorher geladen haben. Stellen Sie den Konnektortyp auf Intern ein und aktualisieren Sie die anderen Verbindungseinstellungen nach Bedarf.

  7. Gehen Sie zu Einzelhandel und Handel>Kanal-Setup>Steuerintegration>Steuerkonnektorgruppen und erstellen Sie eine neue Steuerkonnektorgruppe für das funktionale Konnektorprofil, das Sie zuvor erstellt haben.

  8. Gehen Sie zu Einzelhandel und Handel>Kanaleinrichtung>Steuerintegration>Steuerregistrierungsprozesse. Erstellen Sie einen neuen Steuerregistrierungsprozess, erstellen Sie einen Steuerregistrierungsprozess Schritt und dann Auswählen die Steuerkonnektorgruppe, die Sie zuvor erstellt haben.

  9. Gehen Sie zu Einzelhandel und Handel>Kanal-Setup>POS-Setup>POS-Profile>Funktionsprofile und Auswählen ein Funktionsprofil, das mit dem Geschäft verknüpft ist, in dem der Registrierungsprozess aktiviert werden soll. Im Inforegister Steuererfassungsprozess aktivieren Sie den Steuererfassungsprozess, den Sie vorher erstellt haben. Wählen Sie auf der Seite Steuerdienste Inforegister das technische Profil des Konnektors, das Sie zuvor erstellt haben.

  10. Gehen Sie zu Einzelhandel und Handel>Einzelhandel und Handel IT>Vertriebsplan. Öffnen Sie den Verteilungsplan und wählen Sie die Aufträge 1070 und 1090 aus, um Daten an die Channel-Datenbank zu übertragen.

Konfigurieren Sie die Parameter für die digitale Signatur

Um vereinfachte E-Rechnungen digital zu signieren und einzureichen, müssen Sie von ZATCA sogenannte Cryptographic Stamp Identifiers (CSIDs) erhalten. CSIDs liegen in Form digitaler Zertifikate vor. Weitere Informationen zum Erhalt von CSIDs finden Sie unter Elektronische Fakturierung Onboarding in Saudi-Arabien. Sie müssen für jede POS-Registrierkasse, die Sie verwenden, eine CSID erhalten, da die fortlaufende Nummerierung und digitale Signatur vereinfachter E-Rechnungen Fertig pro POS-Registrierkasse erfolgt.

Die digitalen Zertifikate, die zum digitalen Signieren vereinfachter E-Rechnungen verwendet werden, werden im Key Vault gespeichert. Für den Offlinemodus der Store Commerce-App kann die Signierung auch Fertig erfolgen, indem ein digitales Zertifikat verwendet wird, das im lokalen Speicher des Computers gespeichert ist, auf dem die Store Commerce-App installiert ist. Die Funktion Benutzerdefinierte Zertifikatsprofile für Einzelhandelsgeschäfte ermöglicht die Konfiguration von Zertifikaten, die im Key Vault gespeichert sind. Es unterstützt auch ein Failover in den Offlinemodus, wenn Key Vault oder Commerce headquarters nicht verfügbar ist. Diese Funktion erweitert die Funktion Geheimnisse für Einzelhandelskanäle verwalten .

Um Zertifikate und Zertifikatsprofile zu konfigurieren, die zum digitalen Signieren verwendet werden können, folgen Sie die Schritte unter Zertifikatsprofile einrichten. Sie müssen für jede CSID, die Sie von ZATCA erhalten, ein separates Zertifikatsprofil konfigurieren.

Nachdem Sie Zertifikatsprofile konfiguriert haben, führen Sie diese Schritte aus: folgen.

  1. Gehen Sie zu Einzelhandel und Handel>Kanal-Setup>Steuerintegration>technische Connector-Profile und Auswählen das technische Connector-Profil, das Sie zuvor erstellt haben.
  2. Um Zertifikatsprofile pro POS-Register zu konfigurieren, führen Sie Auswählen Override aus und erstellen Sie Datensätze für alle Register, für die Sie CSIDs angeben müssen.
  3. Geben Sie in jedem Datensatz auf der Registerkarte Gerät im Feld Zertifikatsprofil ein entsprechendes Zertifikatsprofil an. Weitere Informationen zum Überschreiben der technischen Connector-Profileinstellungen finden Sie unter technische Connector-Profile erstellen.

Angeben von ER-Konfigurationen

Sie müssen die neuesten Versionen der folgenden Konfigurationen aus dem Dataverse Repository herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von Elektronische Berichterstellung (ER)-Konfigurationen von Dataverse.

  • Konfigurationen zur E-Rechnungserstellung:

    • Rechnungsmodell Datenmodell
    • Rechnungsmodell Zuordnung für Commerce (SA) Datenmodell Zuordnung
    • Elektronische Verkaufsrechnung (SA) Format

  • Konfigurationen für die Übermittlung elektronischer Rechnungen:

    • Kundenrechnungskontextmodell Datenmodell
    • Einzelhandelskanaldaten Datenmodell
    • Steuerdokument für den Einzelhandel Zuordnung Datenmodell Zuordnung
    • Format für Steuerdokumente im Einzelhandel Format

Sie müssen außerdem rechtspersonenspezifische Parameter des E-Rechnungsformats konfigurieren.

  1. Wählen Sie im Arbeitsbereich Elektronische Berichterstellung die Option Berichterstellungskonfigurationen aus.

  2. Auswählenen Sie auf der Seite Konfigurationen das Format E-Verkaufsrechnung (SA) , das Sie zuvor importiert haben, und Auswählenen Sie anschließend Konfigurationen>Anwendungsspezifische Parameter>einrichten.

  3. Geben Sie auf der Seite Anwendungsspezifische Parameter Auswählen die Version der Formatkonfiguration ein, für die Sie die Parameter konfigurieren möchten.

  4. Auswählenen Sie auf der Registerkarte Suchen den Datensatz für die Suche PaymentMethodSubstitutionLookup .

  5. Erstellen Sie auf der Registerkarte Bedingungen Datensätze, um Zahlungsmethoden zu verknüpfen, die für Kunden im Modul Debitorenbuchhaltung für Zahlungsmittel konfiguriert sind, die ZATCA für E-Rechnungen definiert.

  6. Geben Sie im Feld Suchergebnis Auswählen einen Zahlungsmittelcode ein.

  7. Geben Sie im Feld Name Auswählen eine Zahlungsmethode des Kunden ein, die dem Zahlungsmittelcode entsprechen muss. Wenn der Zahlungsmittelcode ausgewählt werden soll, wenn die Zahlungsmethode des Kunden nicht angegeben ist, können Sie Auswählen *Blank* verwenden. Wenn Sie möchten, dass der Zahlungsmittelcode für jede beliebige Kundenzahlungsmethode ausgewählt wird, können Sie Auswählen *Nicht leer*.

    Das Feld Zeile wird automatisch gesetzt. Es definiert die Reihenfolge, in der Zahlungsmittelcodes für eine Kundenzahlungsmethode gesucht werden. Mit den Schaltflächen Nach oben verschieben und Nach unten verschieben können Sie die Reihenfolge ändern.

  8. Schließen Sie die Konfiguration ab, indem Sie das Feld Status auf Abgeschlossen setzen.

Konfigurieren der Übermittlung elektronischer Rechnungen

Bevor Sie Parameter für die E-Rechnungsübermittlung für Commerce einrichten, konfigurieren Sie den Dienst Elektronische Fakturierung, sodass er für Saudi-Arabien verwendet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Elektronische Fakturierung für Saudi-Arabien. Um die Konfiguration von CSIDs pro POS-Register zu unterstützen, folgen diese Schritte für jedes POS-Register in Ihrem Elektronische Fakturierung Umgebung.

  1. Fügen Sie den Key Vault-Parametern von Umgebung ein entsprechendes CSID-Zertifikat hinzu.

  2. Erstellen Sie ein Feature-Setup vom Typ Verarbeitungspipeline für das Feature Elektronische Fakturierung. Um dies abzuschließen, konfigurieren Sie Schritt das erste Funktions-Setup und erstellen Sie dann neue Funktions-Setups, indem Sie sie aus dem ersten kopieren und die Parameter ändern.

  3. Führen Sie im Funktions-Setup folgen diese Schritte aus:

    1. Geben Sie in der Integrationsaktion der Verarbeitungspipeline den Namen des CSID-Zertifikats an, das Sie zuvor hinzugefügt haben.
    2. Geben Sie in der Anwendbarkeitsregel die entsprechenden Store - und RegisterNumber -Werte an.

In Commerce headquarters, folgen führen Sie diese Schritte aus, um Parameter für die Übermittlung elektronischer Rechnungen einzurichten, die spezifisch für den Handel in Saudi-Arabien sind.

  1. Erstellen Sie auf der Seite Parameter für elektronische Dokumente auf der Registerkarte Elektronisches Dokument einen neuen Datensatz und geben Sie die folgenden Parameter an:

    1. Geben Sie im Feld Tabellenname Auswählen Steuertransaktionsdokument ein.
    2. Geben Sie im Feld Dokumentenkontext Auswählen Kontext des Finanzdokuments im Einzelhandel ein.
    3. Im Elektronischen Dokumentenmodell Zuordnung field, Auswählen Steuerdokument für den Einzelhandel Zuordnung.
    4. Auswählen Nummernfolgen für übermittelte Dateinamen und Batch-Übermittlungs-IDs.

  2. Markieren Sie auf der Registerkarte Funktionen die Funktion Elektronische Rechnung für Saudi-Arabien als Aktiviert.

Aktivieren der digitalen Signatur im Offlinemodus

Um die digitale Signatur im Offlinemodus zu aktivieren, müssen Sie diese Schritte folgen, nachdem Sie POS auf einem neuen Gerät aktiviert haben.

  1. Melden Sie sich bei POS an.
  2. Stellen Sie auf der Seite Datenbankverbindungsstatus sicher, dass die Offlinedatenbank vollständig synchronisiert ist. Wenn der Wert des Feldes Ausstehende Downloads 0 (Null) ist, ist die Datenbank vollständig synchronisiert.
  3. Melden Sie sich von POS ab.
  4. Warten Sie, bis die Offline-Datenbank vollständig synchronisiert ist.
  5. Melden Sie sich bei POS an.
  6. Stellen Sie auf der Seite Datenbankverbindungsstatus sicher, dass die Offlinedatenbank vollständig synchronisiert ist. Wenn der Wert des Feldes Ausstehende Transaktionen in der Offline-Datenbank 0 (Null) ist, ist die Datenbank vollständig synchronisiert.
  7. Starten Sie POS neu.

Übermittlung elektronischer Rechnungen

Um die Übermittlung vereinfachter E-Rechnungen an ZATCA zu starten, führen Sie den regelmäßigen Vorgang Elektronische Dokumente übermitteln in Commerce headquarters aus.

Sie können das Übermittlungsprotokoll auf der Seite Protokoll zur Übermittlung elektronischer Dokumente einsehen.