Error al facturar una orden de compra intercompañía

Hola, si reciben el siguiente error al facturar una orden de compra intercompañia “Cannot find invoice xxx in company xxx with parmID” deberán facturar primeramente la orden de venta en la compañía vendedora. El error básicamente apunta a que el número que se insertó en el campo Número de Factura de la orden de compra de la compañía compradora no coincide con alguno de la orden de venta de la compañía vendedora o bien no se ha facturado aun la orden de venta. Cuando se sigue este procedimiento, AX valida que el numero de factura insertado en este campo coincida con alguno de los números de factura ya existentes por parte de la orden de venta.

Espero les sea de utilidad.

Comments

• Anonymous
  September 11, 2013
  Muchas gracias, me ayudo a resolver mi problema

• Anonymous
  January 17, 2014
  Hola, tengo dos empresas configuradas como intercompañias, cuando se hace la orden de venta en la empresa X se genera una orden de compra en la empresa Y.    Antes del proceso de envió y facturación de la empresa X se realizan modificaciones en la orden de venta que NO veo reflejadas en la orden de compra de la empresa Y.    Cuando se  hace la recepción y facturación de la mercancía no cuadra la factura.     Existe una configuración para actualizar automaticamente la orden de venta y compra antes de la remisión? Saludos