AX 2012 - Pago de impuestos

Artikel
08/17/2015

Una vez que se han calculado los impuestos para las diferentes transacciones registradas durante un cierto periodo de tiempo en AX, la autoridad fiscal del país requerirá hacer el pago de los mismos. Si se decide hacer el pago de impuestos desde AX, utilizando la funcionalidad “Pago de impuestos”, puede hacerse de las siguientes dos formas:

a. Directamente registrando a la cuenta contable de la Autoridad fiscal, o bien, [Imagen 1 – Perfil de registro]

b. A través de un proveedor, el cual representará a la Autoridad fiscal. [Imagen 3 – Autoridades fiscales]

Como requisito para realizar esta tarea, se debe contar con la siguiente configuración:

i. Periodo de pago de impuesto [Imagen 2 – Periodos de pago de impuesto]

ii. Códigos de impuestos sobre las ventas

iii. Grupos de impuestos sobre las ventas y Grupos de impuestos por venta de artículos

iv. Autoridad fiscal o Cuenta de liquidación en el Grupo de registro, según sea el caso

A continuación se explica la configuración para realizar el Pago de impuestos, primero mediante una cuenta contable, y posteriormente mediante un proveedor.

Nota. Finalmente se realizará una demostración basándose en un Proveedor como Autoridad fiscal para el pago de impuestos.

Pago de impuestos – Cuenta contable

a. En el Grupo de registros de impuestos tener una Cuenta de liquidación configurada

Ruta. Contabilidad > Configurar > Impuestos sobre las ventas > Grupos de registros

Imagen 1 – Perfil de registro

Pago de impuestos – Proveedor

a. En los Periodos de pago de impuesto se tiene relacionada una Autoridad para notificar el impuesto de ventas a pagar. Nota. Este Periodo de pago de impuesto, es el mismo que se utilizó en la configuración del “Código de impuesto sobre las ventas” registrado.

Ruta. Contabilidad general > Configurar > Impuestos sobre las ventas > Periodos de pagos de impuestos

Imagen 2 – Periodos de pago de impuesto

b. Esta Autoridad, tiene relacionada una Cuenta del proveedor

Ruta. Contabilidad general > Configurar > Impuestos sobre las ventas > Autoridades fiscales

Imagen 3 – Autoridades fiscales

Demostración

Se registra una factura a proveedor por $1000 + 21% IVA utilizando impuestos condicionados.

Posteriormente, se realiza el pago de la misma, lo cual genera un traslado de impuesto.

Imagen 4 – Transacciones de impuesto de factura

Finalmente, se realiza la rutina de Pago de impuestos.

Ruta. Contabilidad general > Periódico > Pagos de impuestos

Imagen 5 – Proceso periódico de Pago de impuestos

Como resultado, en el proveedor relacionado con la Autoridad fiscal, se registra el pago del impuesto

Imagen 6 – Transacciones de proveedor (Autoridad fiscal)

Nota. Cuando se configura el “Pago de impuesto” directamente a la Cuenta contable de la Autoridad fiscal, el registro se genera en la Cuenta contable de liquidación configurada en el Perfil de registro.

Referencias:

Manual de Operaciones financieras I de Microsoft Dynamics® AX 2012, Capítulo 5. Configuración de impuestos

TechNet:

Pago de impuestos (Español)

https://technet.microsoft.com/es-es/library/aa598539.aspx

Sales tax payment (English)

https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa598539.aspx

Códigos de impuestos (Español)

https://technet.microsoft.com/es-es/library/aa553257.aspx

Sales tax codes (English)

https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa553257.aspx

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