Bogføring af alternative debitor-kreditor-bogføringsgrupper - Tjekkiet

Aktiveret for	Offentlig forhåndsversion	Generel tilgængelighed
Brugere, automatisk	-	1. okt. 2024

Forretningsværdi

Takket være denne ændring øges omsætninger på debitor- eller kreditorsaldokonti ikke, og værdierne forvrænges ikke under analyser.

Funktionsdetaljer

Hvis der bruges forskellige debitor- eller kreditorbogføringsgrupper på en faktura, kreditnota eller et betalingsdokument, debiteres finansposterne automatisk mellem kontiene fra hver bogføringsgruppe, når debitor-/kreditorposter anvendes. Den tidligere bogføringsmetode til anvendelse af poster øgede omsætningen på debet- og kreditsiden med samme beløb.

Denne ændring tager højde for saldoen som en korrektion – dvs. at kun den ene side af debet- eller kreditkontoen bruges til bogføring. Derved undgår man at øge omsætningen på balancekontiene og fordreje værdierne i analyserne.

Fortæl os, hvad du synes

Hjælp os med at forbedre Dynamics 365 Business Central ved at diskutere idéer, komme med forslag og give feedback. Brug forummet på https://aka.ms/bcideas.

Se også

Flere kreditor-/debitorkonti i den tjekkiske version (dokumentation)