Opdateringer af Indkøbs- og forsyningsfunktionstilstand til 10.0.32

Vigtige oplysninger

Dette indhold er arkiveret og opdateres ikke. Du kan få den nyeste dokumentation i Nyheder eller ændringer i Dynamics 365 Supply Chain Management. Du kan få vist de seneste udgivelsesplaner i Udgivelsesplaner til Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry.

Aktiveret til	Offentlig forhåndsversion	Generel tilgængelighed
Brugere efter administratorer, udviklere eller analytikere	6. febr. 2023	1. april 2023

Forretningsværdi

Hvis funktioner som standard er slået til, hjælper det kunderne med at holde sig opdateret med de seneste mulighed for køb og forsyning i Dynamics 365 Supply Chain Management.

Funktionsdetaljer

Funktioner bliver obligatoriske i 10.0.32-udgivelsen

Disse funktioner er blevet obligatoriske og kan ikke længere deaktiveres.

• Tilføj linjer til PO-fakturaer knyttet til en købsaftale: Gør det muligt at tilføje linjer i en genereret indkøbsordrefaktura før bogføring. Dette kan være nyttigt for at føje linjer til en indkøbsordre, før den bogføres, kan bruges til at føje en servicevare til en faktura, der blev genereret til en indkøbsordre, som er knyttet til en købsaftale.
• Tillad leverandører at ansøge om indkøbskategorier gennem leverandørsamarbejde: Giver leverandører mulighed for at anmode om en ny indkøbskategori.
• Meddelelse om fuldført afsendelse af bud: Viser en meddelelse om fuldførelse, når der afsendes bud.
• Ryd op i indkøbsordre-opdateringshistorikken: Giver dig mulighed for at rydde op i midlertidige historiske poster relateret til indkøbsordreopdateringer. Den tilføjer en ny knap, Ryd op i historik for indkøbsopdatering, i handlingsruden på siden Alle indkøbsordrer.
• Deaktiver købsrekvisitionsdistributionsnulstillingsknap: Denne funktion på siden Regnskabsfordeling deaktiverer funktionen Nulstil for indkøbsrekvisitioner, der er under gennemgang.
• Vedligehold kreditorbankoplysninger vha. arbejdsområdet til kreditorsamarbejde: Lader sælgere bruge arbejdsområdet Leverandørsamarbejde til at indtaste oplysninger, som deres kunder vil bruge til elektroniske betalinger. Du kan se de oplysninger, som leverandørerne har indtastet, vha. en ny forespørgselsside. Når oplysningerne er gennemgået og valideret, kan posterne markeres som gennemgået.
• Forbedringer af indkøbs-cXML
• Sæt kreditor på hold for indkøbsordrer: Gør det muligt at sætte en leverandør på hold for indkøbsordrer. Den tilføjer en ny type hold for en Indkøbsordre, der markerer en leverandør som på hold for indkøbsordrer. Du kan ikke oprette nye indkøbsordrer for leverandører, der er på hold for indkøbsordrer, men du kan stadig fortsætte med eventuelle åbne fakturaer eller betalinger for disse leverandører.
• Spørgsmål og svar om tilbudsanmodning

Funktioner bliver aktivere som standard med 10.0.32-udgivelsen

Disse funktioner er nu slået til som standard, men kan stadig deaktiveres manuelt. Disse funktioner er alle målrettet mod at blive obligatoriske med udgivelsesbølge 2 i 2023.

• Kontrollér enhedspræcision for varer, der ikke er på lager: Kontroller enhedspræcision for varer, der ikke er på lager.
• Standardoplysninger om mæglerkontraktmoms på kreditorfakturalinjer: Introducerer logik til at angive standardværdier for felterne Salgsmoms og Varemoms på mæglerkontraktens leverandørfakturalinjer. Denne logik anvendes kun, når gebyrtypen på mæglerkontraktlinjen er finans/finans. Varemomsgruppen tager enten sin standardværdi fra mæglerindkøbskategorien (hvis den er konfigureret) eller fra gebyrtypen. Momsgruppen tager sin standardværdi fra kreditorkontoen.
• Aktivér certificeringsstyring for leverandørsamarbejde: Giver leverandører mulighed for at tilføje, redigere eller fjerne certificeringer, der er relateret til deres virksomhed, via arbejdsområdet leverandørsamarbejde.
• Begræns antallet af indkøbsordrelinjer pr. batchopgave: Hjælper dig med at optimere systemets ydeevne, når du bogfører bekræftelser og produktkvitteringer ved at begrænse antallet af indkøbsordrelinjer, der behandles af hver batch-opgave.
• Bogfør registrerede mængder af lagerførte produkter og rester af ikke-lagerførte produkter til kvitteringer og kreditorfakturaer: Ændrer, hvordan mængder af ikke-lagerførte produkter (såsom services) bogføres ved behandling af kreditorfakturaer og indgående forsendelser mod indkøbsordrer. Mængdeindstillingen Registreret og services fungerer nu som indstillingen Registreret mængde og ikke lagerførte produkter og matcher den tilsvarende navngivne indstilling, der allerede er tilgængelig for bogføring af mængder til salgsfølgesedler.
• Behandling af købskort: Gør det muligt at holde øje med dit agenturs indkøb og udgifter, mens du bruger købskort.
• Forseglet budafgivelse på tilbudsanmodninger
• Synkronisere sporingsdimensioner på interne salgs- og indkøbsordrelinjer: Giver dig mulighed for at vælge, om serie- og batchnummersporingsdimensioner synkroniseres mellem interne salgs- og indkøbsordrelinjer. Den tilføjer nye indstillinger i fanerne Indkøbsordrepolitikker og Salgsordrepolitikker på konfigurationssiden Intern for kunder og leverandører. Den opdaterer også navnene på nogle få relaterede, nærliggende indstillinger for at gøre det hele mere overskueligt. Hvis du bruger lagerstedsstyringsprocesser (WMS), skal du være opmærksom på, at denne funktion kun synkroniserer batch- og serienumre, når disse dimensioner er over placeringen i destinationsreservationshierarkiet.

Funktioner, der bliver generelt tilgængelige med 10.0.32-udgivelsen

Disse funktioner er nu generelt tilgængelig. De er ikke slået til som standard og skal aktiveres manuelt. Nogle funktioner kan deaktiveres igen efter at være blevet aktiveret, og disse er beregnet til at blive aktiveret som standard med udgivelsesbølge 2 i 2023. Alle disse funktioner er alle beregnet til at blive obligatoriske med udgivelsesbølge 1 i 2024.

• Indstillinger for mailstruktur til ændring og annullering af tilbudsanmodninger: Giver dig mulighed for at sende e-mails om ændring og annullering af tilbudsanmodninger vha. enten SSRS-rapporter eller e-maildistributør-strukturen. Denne Funktion tilføjer nye indstillinger i feltgrupperne Ændring og Annullering i fanen Anmodning om tilbud på siden Indkøbs- og forsyningsparametre. Når denne funktion aktiveres, bliver de nye indstillinger Send e-mail vha. tilgængelige og gør det muligt at vælge en foretrukken måde at sende e-mails på. Vælg muligheden SSRS-rapport for at sende en e-mail, mens du genererer SSRS-rapporten (dette er standardindstillingen). Denne mulighed skal bruges, hvis kun få personer skal modtage e-mailen, eller hvis rapporten skal leveres som en vedhæftet fil i e-mailen. Vælg E-maildistributør for at sende en e-mail vha. e-maildistributørstrukturen. Med E-maildistributør kan e-mailen overvåges i den batch-e-mail, der sender statussen. Denne mulighed skal bruges, når du sender e-mails til mange modtagere. Når du bruger E-maildistributør, kan rapporten ikke sendes som en vedhæftet fil. Uden denne Funktion sender systemet altid e-mail, mens SSRS-rapporten genereres.

Se også

Forhåndsversion af Dynamics 365 Supply Chain Management 10.0.32 (marts 2023) (dokumentation)

Vedligeholde kreditorcertificering (Learn)