Bekræfte projektleverandørfakturaer
Finder anvendelse på: Project Operations til ressource-/ikke-lagerbaserede scenarier
Når parameteren Manuel bekræftelse fra PM er påkrævet er aktiveret, har de leverandørfakturaer, der er oprettet i Microsoft Dataverse, status af Kladde. Leverandørfakturaer, der oprettes på denne måde, skal gennemses og bekræftes manuelt. Når parameteren Manuel bekræftelse fra PM er påkrævet er deaktiveret, er de leverandørfakturaer, der er oprettet i Dataverse, automatisk bekræftet. Ingen yderligere handling er nødvendig.
Når du har kontrolleret alle linjer på en leverandørfaktura i Dynamics 365 Project Operations, skal du vælge Bekræft for at bekræfte leverandørfakturaen.
Når du vælger Bekræft på en leverandørfaktura, indtræffer følgende funktionsmåde:
- Status for leverandørfakturaen opdateres til Bekræftet.
- Den bekræftede leverandørfaktura og de relaterede poster bliver skrivebeskyttet og kan ikke redigeres eller slettes.
- Hvis en faktisk omkostning refererer til leverandørfakturalinjen som en del af afstemningsprocessen, tilbageføres alle faktiske omkostninger, der er knyttet til den refererede leverandørfakturalinje.
- Nye faktiske omkostninger oprettes ved hjælp af oplysningerne på leverandørfakturalinjen.
- Du kan ikke længere oprette rettelseskladder, behandle tilbagekaldelser af tidsregistreringer eller annullere godkendelse af de oprindelige værdier for tid, udgifter eller materialer, der blev tilbageført.
- I Dynamics 365 Finance opdateres Projektomkostning-værdien ved hjælp af projektintegrationskladden, og integrationskontoen for indkøb tilbageføres, efter at projektintegrationskladden er bogført.
Bemærk
Hvis en linje på en leverandørfaktura har en anden verifikationsstatus end Fuldført, kan leverandørfakturaen ikke bekræftes.