Dataskemaer til forebyggelse af tab
Denne artikel beskriver de dataskemaer, der bruges til at oprette modeller og fastlægge risikovurderinger.
Følg disse krav:
- Filerne har formatet CSV UTF-8 (komma-, semikolon- eller tabulatorsepareret) (*.csv eller *.tsv).
- Den maksimale filstørrelse er 10 gigabytes (GB).
- Følgende tegn er undtaget i alle kolonner: kommaer/semikolon, ny linje-tegn og tegn for flere linjer.
- "datetime"-kolonnerne er i ISO 8601-format. I C# ville DateTime.UtcNow.ToString("o") f.eks. have formatet "2019-03-14T20:18:11.254Z".
- Præcision for "dobbelt" (decimal)-kolonne er to decimaler.
Posteringer
| Feltnavn | Datatype | Beskrivelse |
|---|---|---|
| DEFINITIONGROUP | streng | Felter, der tilføjes af synkroniseringsprogrammet (DIFX) i Dynamics 365 Commerce. De definerer eksportrækkefølgen. |
| EXECUTIONID | streng | Felter, der tilføjes af synkroniseringsprogrammet (DIFX) i Dynamics 365 Commerce. De definerer eksportrækkefølgen. |
| ISSELECTED | int | Felter, der tilføjes af synkroniseringsprogrammet (DIFX) i Dynamics 365 Commerce. De definerer eksportrækkefølgen. |
| TRANSFERSTATUS | int | Dette felt bruges til at spore status for overførsler mellem lagersteder. |
| BATCHID | int | Identifikator for batch eller skift. |
| TERMINAL | streng | Identifikator for POS. |
| AMOUNTPOSTEDTOACCOUNT | dobbelt | Det beløb, der bogføres på kontoen i finans (GL) bogføring. |
| CHANNELREFERENCEID | streng | En identifikator, som angiver den kanal, der bruges til køb i omni-kanal scenarier til e-handlende. |
| COSTAMOUNT | dobbelt | Omkostningen for varer. |
| CREATEDOFFLINE | int | Dette felt angiver, om transaktionen blev oprettet offline uden databaseforbindelse. |
| VALUTA | streng | Valutakode (f.eks. USD). |
| CUSTOMERACCOUNT | streng | Kontonummeret. |
| CUSTOMERDISCOUNTAMOUNT | dobbelt | Den rabat, der er knyttet til kunden, og som automatisk anvendes for den pågældende kunde. |
| DISCOUNTAMOUNT | dobbelt | Rabatbeløbet, hvis der anvendes rabatter. |
| DELIVERYMODE | streng | Leveringsmåden, hvis transaktionen ikke er en cash and carry-transaktion. |
| TRANSACTIONSTATUS | int | Felter, der tilføjes af synkroniseringsprogrammet (DIXF) i Dynamics 365 Commerce. De definerer eksportrækkefølgen. |
| EXCHANGERATE | dobbelt | Valutakursen, hvis der er brugt en ikke-butiksvaluta til betaling. |
| GROSSAMOUNT | dobbelt | Det samlede forfaldne beløb før rabatter. |
| INCOMEEXPENSEAMOUNT | dobbelt | Dette felt angiver reguleringsbeløb for at reflektere eventuelle skufferelaterede udgifter med. |
| INFOCODEDISCOUNTGROUP | streng | Dette er informationskoden, der er tilknyttet til den anvendte rabat. |
| WAREHOUSE | streng | Det lagersted, der er tilknyttet til en butik. |
| SITEID | streng | Dette felt bruges typisk til detailbutikker. Det bruges til at organisere butikkerne efter region (f.eks. butikker i det nordvestlige USA). |
| INVOICEID | streng | Dette felt er relateret til betalinger på debitorkonti. Den angiver den faktura, som kunden foretager en betaling i forhold til. |
| ITEMSPOSTED | int | Det antal varer, som er en del af den forsendelse, der bogføres. |
| LOYALTYCARDID | streng | Det loyalitetskortnummer, der er tilknyttet kunden. |
| NETAMOUNT | dobbelt | Prisen før rabatter anvendes. |
| PAYMENTAMOUNT | dobbelt | Betalingsbeløbet. |
| POSTASSHIPMENT | int | Dette felt viser, om en vare har en tilknyttet forsendelse. |
| RECEIPTID | streng | kvitteringsnummeret. Dette nummer er forskelligt fra transaktionsnummeret. |
| REFUNDRECEIPTID | streng | Hvis posteringen er en refusion, er kvitterings-id'et for den oprindelige postering. |
| SALEISRETURNSALE | int | En værdi, der angiver, om salget er en returnering. |
| SALESINVOICEAMOUNT | dobbelt | Salgsfakturabeløbet, hvis kunden kun plukker et par varer fra en ordre. |
| SALESORDERAMOUNT | dobbelt | Det samlede beløb for kundens ordrer. (Disse ordrer adskiller sig fra cash-and-carry-transaktioner, fordi de indeholder forsendelsesoplysninger). |
| SALESORDERID | streng | Ordrenummeret for ordrer med forsendelsesoplysninger. |
| SALESPAYMENTDIFFERENCE | dobbelt | Differencebeløbet, efter at kunden foretager en betaling. |
| SKIFT | streng | Skiftet. Et skift er et sæt posteringer i løbet af dagen, som der beregnes kasse- og salgsaktivitet for. Skift kan bruges til at bestemme, hvor mange penge der skal være i terminalen. |
| SHIPPINGDATEREQUESTED | dato/klokkeslæt | Den dato, hvor varer i kundeordren skal afsendes. |
| STAFF | streng | ID'et for POS-brugeren. |
| TOACCOUNT | int | Det beløb, der hæves på kundens konto. |
| TOTALDISCOUNTAMOUNT | dobbelt | Den del af rabatten, som anvendes for transaktionstotalen. |
| TOTALMANUALDISCOUNTAMOUNT | dobbelt | Dette felt angiver det samlede rabatbeløb, der anvendes manuelt og ikke beregnes automatisk. |
| TOTALMANUALDISCOUNTPERCENTAGE | dobbelt | Procentdelen af den manuelt anvendte totalrabat. |
| TRANSACTIONNUMBER | streng | Transaktionsidentifikatoren. |
| TRANSACTIONDATE | dato/klokkeslæt | Datoen. |
| TRANSACTIONTIME | int | Tidspunktet for transaktionen. |
| TRANSACTIONTYPE | int | En værdi, der angiver, om transaktionen er en cash-and-carry-transaltion eller en ordre. |
| LOGISTICSLOCATIONID | streng | Dette felt angiver det sted, som forsendelsen bliver sendt til. |
| LOGISTICSPOSTALCITY | streng | Den by, som varen leveres til. |
| LOGISTICSPOSTALCOUNTY | streng | Det land/område, som varen leveres til. |
| LOGISTICSPOSTALSTATE | streng | Den stat, som varen leveres til. |
| LOGISTICSPOSTALSTREET | streng | Den gade, som varen leveres til. |
| LOGISTICSPOSTALZIPCODE | streng | Det postnummer, som varen leveres til. |
| LOGISTICSPOSTALADDRESSVALIDFROM | dato/klokkeslæt | Leveringsadressens gyldighed baseret på den dato, hvor adressen er gyldig til levering af varer. |
| LOGISTICPOSTALADDRESSVALIDTO | dato/klokkeslæt | Leveringsadressens gyldighed baseret på den dato, hvor adressen ikke længere er gyldig til levering af varer. |
| OPERATINGUNITNUMBER | streng | Den virksomhedsenhed, som butikken er tilknyttet. |
| COMMENT | streng | En kommetar til transaktionniveau. |
| TAXCALCULATIONTYPE | int | En værdi, der angiver, om momsen er baseret på butikken, kunden eller destinationen. |
| DISCOUNTAMOUNTWITHOUTTAX | dobbelt | Rabatbeløbet eksklusive moms. |
| NETPRICE | dobbelt | Antallet af linjer i transaktionen. |
| RETAILNCREXPORTED | int | I begyndelsen af udrulningen blev dette felt brugt som et flag til at pushe transaktioner til et NCR BOS system. |
| PARTITION | streng | Identifikatoren for en datapartition i Dynamics 365 Commerce, der er specifik for Dynamics 365. |
| DATAAREAID | streng | Identifikatoren for den juridiske enhed i Dynamics 365 Commerce. |
| SYNCSTARTDATETIME | dato/klokkeslæt | Felter, der tilføjes af synkroniseringsprogrammet (DIXF) i Dynamics 365 Commerce. De definerer eksportrækkefølgen. |
Sales
| Feltnavn | Datatype | Beskrivelse |
|---|---|---|
| DEFINITIONGROUP | streng | Felter, der tilføjes af synkroniseringsprogrammet (DIFX) i Dynamics 365 Commerce. De definerer eksportrækkefølgen. |
| EXECUTIONID | streng | Felter, der tilføjes af synkroniseringsprogrammet (DIFX) i Dynamics 365 Commerce. De definerer eksportrækkefølgen. |
| ISSELECTED | int | Felter, der tilføjes af synkroniseringsprogrammet (DIFX) i Dynamics 365 Commerce. De definerer eksportrækkefølgen. |
| TRANSFERSTATUS | int | Dette felt bruges til at spore status for overførsler mellem lagersteder. |
| SALESTAXGROUP | streng | Den gyldige momsgruppe for transaktionen. |
| ITEMSALESTAXGROUP | streng | Den gyldige momsgruppe for varen. |
| TERMINAL | streng | Identifikator for POS. |
| TRANSACTIONNUMBER | streng | Transaktionsnummeret. |
| BARCODE | streng | Den stregkode, der blev scannet. |
| COSTAMOUNT | dobbelt | Produktomkostning. |
| VALUTA | streng | Den valuta, der bruges til salget (f.eks. USD). |
| CUSTOMERACCOUNT | streng | Debitors kontonummer. |
| CUSTOMERDISCOUNT | dobbelt | Kunderabatten. |
| CUSTOMERINVOICEDISCOUNTAMOUNT | dobbelt | Den rabat, der er knyttet til fakturaniveauet under opfyldelsen. |
| CASHDISCOUNTAMOUNT | dobbelt | Beløbet for kasserabatten, hvis der anvendes en kasserabat. |
| PRICEGROUPS | streng | Den prisgruppe, som produkter og kunder tilhører. |
| OFFERNUMBER | streng | Den entydige identifikator for tilbudsnummeret. |
| DISCOUNTAMOUNTFORPRINTING | dobbelt | Det rabatbeløb, der udskrives på kvitteringen. |
| MODEOFDELIVERY | streng | Kundens leveringsmetode. |
| ELECTRONICDELIVERYEMAIL | streng | E-mailadressen. |
| RETAILEMAILADDRESSCONTENT | streng | E-mail-adressen for kvitteringen. |
| GIFTCARD | int | Gavekortnummeret. |
| REASONCODEDISCOUNT | dobbelt | Hvis der er anvendt en rabat, kan årsagskoder konfigureres til at bede kassereren om at vælge en årsag. |
| WAREHOUSE | streng | Referencedata for butikken. Dette felt angiver varernes fysiske placering. |
| SERIALNUMBER | streng | Produktets serienummer. |
| SITEID | streng | Den kategori, som butikken tilhører (f.eks. PACNW). |
| INVENTORYSTATUS | int | Status for lagerniveauer. |
| LOTID | streng | Dette felt er valgfrit. |
| ITEMID | streng | Produkt-ID. |
| PRODUCTSCANNED | int | Dette felt angiver, om stregkoden i produktet blev scannet som del af transaktionen. |
| ITEMRELATION | streng | En gruppering af relaterede varer i en bestemt produktgruppe. |
| KEYBOARDPRODUCTENTRY | int | Dette felt angiver, om produkt-id'et blev angivet af kassereren manuelt på tastaturet i POS. |
| LINEDISCOUNT | dobbelt | Det rabatbeløb, der gælder for linjeelementet. |
| LINEMANUALDISCOUNTAMOUNT | dobbelt | Rabatbeløbet, hvis rabatten angives manuelt. |
| LINEMANUALDISCOUNTPERCENTAGE | dobbelt | Rabatprocenten, hvis der anvendes en manuel procentrabat. |
| LINENUMBER | dobbelt | Linjenummeret i transaktionen. |
| ISLINEDISCOUNTED | int | En værdi, der indikerer, om der er rabat på transaktionlinjen. |
| ISLINKEDPRODUCTNOTORIGINAL | int | Dette felt angiver, om der er en tilknyttet vare i den samme produktgruppe, der blev ændret. |
| CHANNELLISTINGID | streng | Dette felt gælder kun for e-handel. Det er ikke obligatorisk for butikker. |
| NETAMOUNT | dobbelt | Nettobeløbet for transaktionen. |
| NETAMOUNTINCLUSIVETAX | dobbelt | Nettobeløbet, inklusive moms. |
| NETPRICE | dobbelt | Nettoprisen for linjen, før rabatterne anvendes. |
| ISORIGINALOFLINKEDPRODUCTLIST | int | De tilknyttede standardprodukter. |
| ORIGINALPRICE | dobbelt | Produktprisen, når salgspriser ikke anvendes. |
| ORIGINALSALESTAXGROUP | streng | Den oprindelige momsgruppe for transaktionen. |
| ORIGINALITEMSALESTAXGROUP | streng | Hvis moms tilsidesættes, registrerer dette felt det oprindelige momsbeløb. |
| PERIODICDISCOUNTAMOUNT | dobbelt | Rabatbeløbet for den periodiske rabat. |
| PERIODICDISCOUNTGROUP | streng | Den periodiske rabatgruppe. |
| PERIODICDISCOUNTPERCENTAGE | dobbelt | Den periodiske rabatprocent. |
| PRIS | dobbelt | Prisen på varen. |
| ISPRICECHANGE | int | Dette felt angiver, om der er foretaget prisændringer manuelt på listen over produkter i transaktionen. |
| PRICEINBARCODE | int | Dette felt angiver, om der blev scannet en pris-integreret stregkode for et bestemt produkt i transaktionen. |
| ANTAL | dobbelt | Kvantiteten. |
| REQUESTEDRECEIPTDATE | dato/klokkeslæt | Den dato for kundeordrer, hvor kunden har anmodet om ankomst/xafhentning. |
| RECEIPTNUMBER | streng | kvitteringsnummeret. |
| RETURNLINENUMBER | dobbelt | Linjenummeret for den oprindelige transaktion, når returneringen foretages fra kladden. |
| ISRETURNNOSALE | int | En værdi, der angiver, om denne transaktion er en returering eller erklæret ugyldig. |
| RETURNQUANTITY | dobbelt | Det antal, der returneres. |
| RETURNTERMINAL | streng | Den terminal, hvor returneringstransaktionen behandles. |
| RETURNTRANSACTIONNUMBER | streng | Nummeret for den oprindelige transaktion, når returneringen foretages fra kvitteringen eller kladden. |
| RFIDTAGID | streng | Identifikator for Radio Frequency Identification (RFID). |
| ISSCALEPRODUCT | int | En værdi, der angiver, om den tilknyttede skala bruges til at hente antallet. |
| SECTIONNUMBER | streng | Produktets fysiske placering i butikken. Dette felt anvendes ikke. |
| SHELFNUMBER | streng | Det hyldenummer, hvor produktet opbevares. |
| REQUESTEDSHIPDATE | dato/klokkeslæt | Den ønskede afsendelsesdato for ordren. |
| STANDARDNETPRICE | dobbelt | Prisen eksklusive rabatter og samhandelsaftaler. |
| SALESTAXAMOUNT | dobbelt | Det momsbeløbt, som anvendes for transaktionen. |
| TOTALDISCOUNT | dobbelt | Den del af rabatten, som anvendes for ordretotalen. |
| TOTALDISCOUNTINFOCODELINENUM | dobbelt | Hvis brugeren bliver bedt om at angive en info-kode, når der anvendes en totalrabat, gemmes årsagskoden i dette felt. |
| TOTALDISCOUNTPERCENTAGE | dobbelt | Den rabatprocent, der anvendes til transaktionstotalen, hvis der anvendes en slutrabat på basis af procent. |
| TRANSACTIONCODE | int | En indikator for transaktionstypen. |
| TRANSACTIONSTATUS | int | Værdien Bogført angiver, at opgørelsen er fuldført (dvs. at beløbene er blevet overført til finans i administrationen). |
| ENHED | streng | Måleenhed for varen. Eksempler inkluderer gallons og ounces (oz.). |
| UNITPRICE | dobbelt | Prisen pr. enhed. |
| UNITQUANTITY | dobbelt | Det antal solgte enheder. |
| VARIANTNUMBER | streng | ID'et for enhedskombinationen af farve, størrelse og format. |
| ISWEIGHTPRODUCT | int | En værdi, der angiver, om den tilknyttede skala bruges til at hente antallet. |
| ISWEIGHTMANUALLYENTERED | int | Hvis der ikke er tilsluttet en skala, kan kassereren angive vægten manuelt. |
| CATEGORYNAME | streng | Navnet på produktkategorien. |
| CATEGORYHIERARCHYNAME | streng | Det kategorihierarki, der bruges til at organisere produkter. |
| LOGISTICSPOSTALADDRESSVALIDFROM | dato/klokkeslæt | Ikrafttrædelsesdato for adresse-ID. |
| LOGISTICLOCATIONID | streng | Adresse-ID i det globale adressekartotek. |
| OPERATINGUNITNUMBER | streng | Den del af referencedata, der omfatter en butik. |
| RETURNOPERATINGUNITNUMBER | streng | Den butik, hvor returneringen behandles. |
| ITEMCOLOR | streng | Farven. |
| ITEMSIZE | streng | Størrelsen. |
| ITEMSTYLE | streng | Formatet. Ligesom farve og størrelse er format en produktdimension. |
| ITEMCONFIGID | streng | Konfigurations-id for kit. |
| SKIPREPORTS | int | Hvis dette felt er angivet, springes posten over i rapporter. |
| LINEPERCENTAGEDISCOUNT | dobbelt | Beløbet for den automatiske rabatprocent. |
| DISCOUNTAMOUNTWITHOUTTAX | dobbelt | Rabatbeløbet eksklusive moms. |
| PARTITION | streng | Identifikatoren for en datapartition i Dynamics 365 Commerce, der er specifik for Dynamics 365. |
| DATAAREAID | streng | Virksomhedens identifikator (f.eks. MSFT). |
| SYNCSTARTDATETIME | dato/klokkeslæt | Felter, der tilføjes af synkroniseringsprogrammet (DIXF) i Dynamics 365 Commerce. De definerer eksportrækkefølgen. |
Betalinger
| Feltnavn | Datatype | Beskrivelse |
|---|---|---|
| DEFINITIONGROUP | streng | Felter, der tilføjes af synkroniseringsprogrammet (DIFX) i Dynamics 365 Commerce. De definerer eksportrækkefølgen. |
| EXECUTIONID | streng | Felter, der tilføjes af synkroniseringsprogrammet (DIFX) i Dynamics 365 Commerce. De definerer eksportrækkefølgen. |
| ISSELECTED | int | Felter, der tilføjes af synkroniseringsprogrammet (DIFX) i Dynamics 365 Commerce. De definerer eksportrækkefølgen. |
| TRANSFERSTATUS | int | Dette felt bruges til at spore status for overførsler mellem lagersteder. |
| AMOUNTINTENDEREDCURRENCY | dobbelt | Det beløb, der blev betalt i lokalvaluta for det land/område, hvor butikken er placeret. |
| AMOUNTINACCOUNTINGCURRENCY | dobbelt | Ddet beløb, som er forfaldent for linjen. |
| AMOUNTTENDERED | dobbelt | Beløbet i butiksvalutaen. |
| FORHANDLERBETALINGSMIDDELTYPEID | streng | Navnet på betalingsmidlet (f.eks. Amex eller Visa). |
| ISCHANGELINE | int | Dette felt angiver det betalingsbeløb, der skal betales tilbage til kunden |
| CREDITVOUCHERID | streng | Hvis der bruges et bilag til betaling, angives bilagsnummeret. |
| CURRENCYCODE | streng | Den valuta, der blev betalt. |
| EXCHANGERATEINTENDEREDCURRENCY | dobbelt | Valutakursen i forhold til USD. |
| EXCHANGERATEINACCOUNTINGCURRENCY | dobbelt | Valutakursen i forhold til US dollar (USD). |
| GIFTCARDID | streng | Gavekortnummeret. |
| ISPREPAYMENT | int | En værdi, der angiver, om betalingen er et depositum. |
| LINENUMBER | dobbelt | Betalingslinjenummer. |
| LOYALTYCARDID | streng | Det kortnummer, der er opgivet, hvis der bruges loyalitetspoint til betaling. |
| ANTAL | dobbelt | Det antal enheder, som blev solgt. |
| RECEIPTID | streng | Kvitterings-id. Dette id er forskelligt fra transaktions-id'et. |
| TENDERTYPE | streng | Den type betalingsmiddel, der blev anvendt. |
| TERMINAL | streng | Identifikator for kasseapparatet eller POS. |
| TRANSACTIONNUMBER | streng | Transaktionsnummeret. |
| TRANSACTIONSTATUS | int | Status for betalingslinjen. |
| OPERATINGUNITNUMBER | streng | Den driftsenhed, der er unik for butikken. |
| FORHANDLERBETALINGSMIDDELID | streng | Identifikatoren for betalingsmidlet. Disse oplysninger leveres af forhandleren. |
| ACCOUNTNUMBER | streng | Kundens kontonummer, hvis en navngivet kunde vises på transaktionen. |
| VOIDSTATUS | int | En værdi, der angiver, om en betalingsmiddellinje blev afvist, før transaktionen blev afgivet. |
| AMOUNTTENDEREDADJUSTMENT | dobbelt | En ny funktion i produktet giver mulighed for ændringer i transaktionerne og indeholder et komplet revisionsspor. |
| STAFF | streng | Bruger-id. |
| PARTITION | streng | Identifikatoren for en datapartition i Dynamics 365 Commerce, der er specifik for Dynamics 365. |
| DATAAREAID | streng | Virksomhedens identifikator (f.eks. MSFT). |
| SYNCSTARTDATETIME | dato/klokkeslæt | Felter, der tilføjes af synkroniseringsprogrammet (DIXF) i Dynamics 365 Commerce. De definerer eksportrækkefølgen. |
PaymentMethod
| Feltnavn | Datatype | Beskrivelse |
|---|---|---|
| PAYMENTMETHODNUMBER | streng | Identifikator for betalingsmetoden. |
| DEFAULTFUNCTION | streng | En beskrivelse af betalingsmetoden, f.eks. Cash, Check, Credit Memo/Voucher eller Currency. |
| NAVN | streng | Det beskrivende navn for betalingsmetoden. |