Del via

Momsopgørelse for Bahrain (BH-00002)

  • Artikel

Oversigt

I denne artikel beskrives, hvordan du konfigurerer og genererer momsangivelsesformularen for juridiske enheder i Bahrain.

Momsangivelsesformularen for Bahrain er det officielle dokument, der opsummerer det samlede skyldige udgående momsbeløb, det samlede indgående momsbeløb, der kan refunderes, og det relaterede momsbeløb, der skal betales. Formularen bruges til alle typer skatteydere og skal udfyldes manuelt via momsmyndighedsportalen. Momsangivelsesformularen kaldes almindeligvis momsangivelse.

Formularen Momsindberetning i Dynamics 365 Finance omfatter følgende rapporter:

  • Momsangivelsesformular, som viser en opdeling af beløb, reguleringer og momsbeløb pr. linjevare i momsangivelsesformularen som beskrevet i lovgivningen.
  • Oplysninger om salgstransaktioner grupperet efter boksklassificering fra boks1 til boks6.
  • Oplysninger om købstransaktion grupperet efter boksklassificering fra boks8 til boks12.

Forudsætninger

  • Den juridiske enheds primære adresse skal være i Bahrain.

I arbejdsområdet Funktionsstyring skal du aktivere følgende funktioner:

  • (Bahrain) Kategorihierarki for rapport over salgs- og købsmoms.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer funktioner, i Oversigt over funktionsstyring.

I arbejdsområdet Elektronisk rapportering skal du importere følgende Elektronisk rapportering formater fra lageret:

  • Momsopgørelse Excel (BH)

Bemærk!

Formaterne ovenfor er baseret på momsopgørelsesmodel og bruger momsopgørelsesmodel tilknytning. Disse yderligere konfigurationer importeres automatisk.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du importerer Elektronisk rapportering-konfigurationer, under Download Elektronisk rapportering-konfigurationer fra Lifecycle Services.

Hent konfigurationer for elektronisk rapportering

Implementeringen af momsangivelsesformularen for Bahrain er baseret på Elektronisk rapportering-konfigurationer (ER). Du kan finde flere oplysninger om funktionerne og begreberne for konfigurerbar rapportering i Elektronisk rapportering.

For produktions- og brugergodkendelsestestmiljøer (UAT) skal du følge instruktionerne Hent Elektronisk rapportering konfigurationer fra Lifecycle Services.

Hvis du vil generere momsangivelsesformularen og relaterede rapporter i en juridisk enhed i Bahrain, skal du overføre følgende konfigurationer:

  • Momsopgørelse model.version.64.xml
  • Model for momsopgørelse mapping.version.64.90.xml
  • Momsopgørelse Excel (BH).version.64.6 eller en nyere version

Når du er færdig med at hente ER-konfigurationerne fra Lifecycle Services (LCS) eller det globale lager, skal du udføre følgende trin.

  1. Gå til arbejdsområdet Elektronisk rapportering. Vælg feltet Rapporteringskonfigurationer.
  2. Gå til siden Konfigurationer, og vælg Kurs>Indlæs fra XML-fil i handlingsruden.
  3. Overfør alle filerne i den rækkefølge, som de er angivet i de forrige punkttegn. Når alle konfigurationerne er overført, skal konfigurationstræet være til stede i Finans.

Oprette ansøgningsspecifikke parametre

Formularen Momsangivelse indeholder et sæt felter (linjer), der svarer til bestemte dele af momsangivelsesprocessen. Hver boks skal indeholde oplysninger om basis-, regulerings- og momsbeløb. Hvis du vil medtage de krav, der er fastsat i formularen, skal du konfigurere hver boks med de oplysninger, der automatisk leveres fra de momstransaktioner, der genereres fra salg, køb eller andre operationer, hvor moms bogføres via momskodekonfigurationen.

Rapport formular.

Eksempel:

Linje/boks1 – Standardsalg med nominel størrelse: I henhold til juridisk definition indeholder dette felt det samlede beløb for standardklassificerede varer og tjenester (eksklusive opkrævet moms), der er solgt i den aktuelle periode i Kongeriget Bahrain, og den moms, der blev opkrævet ved salg eller justeringer af lignende salg foretaget i de foregående rapporteringsperioder. Eksempler på justeringer omfatter:

  • Returnering af varer og tjenester fra kunder, som du har angivet/betalt moms til NBR (National Bureau for Revenue).
  • Salg til turister i henhold til en momsrefusionsordning for turister og refunderet til refusionsoperatøren.
  • Afskrivning af uerholdelige fordringer på standardvurderede tilgodehavender.

I Finance kan du få implementeret en bestemt momskode, der repræsenterer og beregner operationerne til en standardsalgssats. I dette eksempel er det nødvendigt at konfigurere Box1 på følgende måde.

Indstillingen Programspecifikke parametre giver brugerne mulighed for at fastlægge kriterierne for, hvordan momsposteringerne indsamles og beregnes i hver boks (linje) i opgørelsesformularen, når rapporten genereres, afhængigt af konfigurationen af momskoden.

  1. I arbejdsområdet Elektronisk rapportering skal du vælge Konfiguration> af konfiguration for at konfigurere reglerne for identifikation af momstransaktionen i det relaterede felt i formularen Momsangivelse.
  2. Vælg den aktuelle version. Vælg opslagsnavnet ReportFieldLookup i oversigtspanelet Opslag. Dette opslag identificerer listen over felter (linjer) i den momsformular, der kræves af skattemyndighederne.
  3. Vælg Tilføj i oversigtspanelet Betingelser , og vælg den relaterede linje i formularen Momsangivelse i den nye linje ikolonnen Opslagsresultat .
  4. Vælg den momskode, der skal bruges til at beregne den relaterede linje i momsangivelsesformularen, i kolonnen Momskode (kode).
  5. Vælg den momstransaktionsklassifikation, hvor momskoden bruges, i kolonnen Navn .
  6. Gentag trin 3-5 for alle momsangivelsesformularfelter (linjer) og kombinationen af momskode og momsposteringstyper, der er konfigureret i din juridiske enhed.
  7. Vælg Tilføj igen, og følg derefter disse trin for at medtage den endelige postlinje: a. I kolonnen Opslagsresultat skal du vælge IKKE.TILGÆNGELIG. Vælg Ikke tom i kolonnen Momskode (kode). c. Vælg Ikke tom ikolonnen Navn.

Ved at tilføje sidstnævnte post definerer du følgende regel: Når momskoden og navnet, der overføres som et argument, ikke opfylder nogen af de tidligere regler, medtages transaktionerne ikke i momsangivelsesformularen. Selvom denne regel ikke bruges, når rapporten genereres, hjælper reglen med at undgå fejl i rapportgenereringen, når der mangler en regelkonfiguration.

  1. Vælg Fuldført i feltet Tilstand , og vælgderefter Gem.
  2. Luk siden med Programspecifikke parametre.

Konfigurer specifikke parametre.

Følgende tabel viser et eksempel på, hvordan brugeren skal konfigurere disse parametre for at oprette konfigurationen mellem de forskellige felter i opgørelsesformularen og momskodekonfigurationen, der er implementeret i Finance.

Opslagsresultat Navn Momskode (kode) Name
Boks1 Standardbedømt salg VAT_ST Sales
Boks1Adj Standardvurderet salgsjustering VAT_STA Sales
Boks1 Standardbedømt salg VAT_ST SalesCreditNote
Boks1Adj Standardvurderet salgsjustering VAT_STA SalesCreditNote
Boks3 Salg, der er omfattet af indenlandsk omvendt betalingspligt VAT_RV SalesReverseCharge
Box3Adj Salg, der er omfattet af indenlandsk regulering af ordningen for omvendt betalingspligt VAT_RVA SalesReverseCharge
Boks3 Salg, der er omfattet af indenlandsk omvendt betalingspligt VAT_RV SalesReverseChargeCreditNote
Box3Adj Salg, der er omfattet af indenlandsk regulering af ordningen for omvendt betalingspligt VAT_RVA SalesReverseChargeCreditNote
Boks4 Hjemmemarkedssalg med nulsats VAT_0 % Sales
Box4Adj Regulering af hjemmemarkedssalget med nulsats VAT_0%A Sales
Boks4 Hjemmemarkedssalg med nulsats VAT_0 % SalesCreditNote
Box4Adj Regulering af hjemmemarkedssalget med nulsats VAT_0%A SalesCreditNote
Boks 5 Eksport VAT_EXP Sales
Box5Adj Justering for eksport VAT_EXPA Sales
Boks 5 Eksport VAT_EXP SalesCreditNote
Box5Adj Justering for eksport VAT_EXPA SalesCreditNote
Boks6 Fritaget salg VAT_EXE SaleExempt
Box6Adj Momsfritaget salgsregulering VAT_EXE SaleExempt
Boks6 Fritaget salg VAT_EXE SaleExemptCreditNote
Box6Adj Momsfritaget salgsregulering VAT_EXE SalesExemptCreditNote
Boks8 Standardvurderede indenlandske køb VAT_ST Indkøb
Box8adj Regulering af indenlandske køb med standardsats VAT_ST Indkøb
Boks8 Standardvurderede indenlandske køb VAT_ST PurchaseCreditNote
Box8adj Regulering af indenlandske køb med standardsats VAT_ST PurchaseCreditNote
Boks9 Import, der er pålagt moms, enten betalt i told eller udskudt VAT_IMP Indkøb
Box9Adj Indførsler, der er pålagt moms, enten betalt i told eller udskudt regulering VAT_IMPA Indkøb
Boks9 Import, der er pålagt moms, enten betalt i told eller udskudt VAT_IMP PurchaseCreditNote
Box9Adj Indførsler, der er pålagt moms, enten betalt i told eller udskudt regulering VAT_IMPA PurchaseCreditNote
Boks10 Import, der er pålagt moms, bogføres via ordningen for omvendt betalingspligt VAT_IRV PurchaseReverseCharge
Boks10Adj Import, der er pålagt moms, bogføres ved hjælp af justering af ordningen for omvendt betalingspligt VAT_IRVA PurchaseReverseCharge
Boks10 Import, der er pålagt moms, bogføres via ordningen for omvendt betalingspligt VAT_IRV PurchaseReverseChargeCreditNote
Boks10Adj Import, der er pålagt moms, bogføres ved hjælp af justering af ordningen for omvendt betalingspligt VAT_IRVA PurchaseReverseChargeCreditNote
Boks11 Køb omfattet af indenlandsk ordning for omvendt betalingspligt VAT_PRV PurchaseReverseCharge
Boks11Adj Opkøb, der er omfattet af indenlandsk regulering af ordningen for omvendt betalingspligt VAT_PRVA PurchaseReverseCharge
Boks11 Køb omfattet af indenlandsk ordning for omvendt betalingspligt VAT_PRV PurchaseReverseChargeCreditNote
Boks11Adj Opkøb, der er omfattet af indenlandsk regulering af ordningen for omvendt betalingspligt VAT_PRVA PurchaseReverseChargeCreditNote
Boks12 Køb fra ikke-registrerede leverandører, momsfritagne/fritagne køb VAT_0 % Indkøb
Boks12Adj Køb fra ikke-registrerede leverandører, nulsatset/fritaget købsjustering VAT_0%A Indkøb
Boks12 Køb fra ikke-registrerede leverandører, momsfritagne/fritagne køb VAT_0 % PurchaseCreditNote
Boks12Adj Køb fra ikke-registrerede leverandører, nulsatset/fritaget købsjustering VAT_0%A PurchaseCreditNote
Boks12 Køb fra ikke-registrerede leverandører, momsfritagne/fritagne køb VAT_EXE PurchaseExempt
Boks12Adj Køb fra ikke-registrerede leverandører, nulsatset/fritaget købsjustering VAT_EXEA PurchaseExempt
Boks12 Køb fra ikke-registrerede leverandører, momsfritagne/fritagne køb VAT_EXE PurchaseExemptCreditNote
Boks12Adj Køb fra ikke-registrerede leverandører, nulsatset/fritaget købsjustering VAT_EXEA PurchaseExemptCreditNote
Boks15 Korrektioner fra foregående periode (mellem BHD (+/-) 5.000 VAT_COR Sales
Boks15 Korrektioner fra foregående periode (mellem BHD (+/-) 5.000 VAT_COR SalesCreditNote
Boks15 Korrektioner fra foregående periode (mellem BHD (+/-) 5.000 VAT_COR Indkøb
Boks15 Korrektioner fra foregående periode (mellem BHD (+/-) 5.000 VAT_COR PurchaseCreditNote
IT Ikke anvendelig Ikke tom Ikke tom

Boks2 og Boks2Ajd repræsenterer det samlede salg til GCC-stater, og alle justeringer af salget til registrerede kunder i GCC-stater behandles som eksport (Box5 og Box5Adj), indtil det integrerede GCC-toldsystem tages i brug. Når skattemyndigheden har aktiveret denne indstilling, skal konfigurationen ændres for at opnå det oprindelige krav.

Hvis du vil undgå problemer, når rapporten genereres, skal du oprette alle tilknytninger, hvor momskoderne bogføres. Hvis linjen f.eks. har SalesCreditNote, da navnet på operationen er udeladt i denne konfiguration, og momstransaktioner bogføres ved hjælp af momskode VAT_ST, vil du støde på problemer, når rapporten genereres. Det anbefales, at du bruger menuen Momsforespørgsel > > bogført moms til at gennemse alle bogførte momskoder og dem, der ikke er medtaget i denne tilknytning af konfigurationen.

Følgende tabel indeholder de tilgængelige værdier i kolonnen Navn . Disse oplysninger hjælper dig med at forstå, hvordan momsposteringerne klassificeres og tildeles den relaterede momskode.

Klassificeringsværdi Betingelse
PurchaseCreditNote
  • Kreditnota
  • Momsretning = Tilgodehavende moms
Indkøb
  • Ikke kreditnota
  • Momsretning = Tilgodehavende moms
SalesCreditNote
  • Kreditnota
  • Momsretning = Moms, der skal betales
Sales
  • Ikke kreditnota
  • Momsretning = Moms, der skal betales
PurchaseExemptCreditNote
  • Kreditnota
  • Momsretning = Tax-free køb
PurchaseExempt
  • Ikke kreditnota
  • Momsretning = Tax-free køb
SalesExemptCreditNote
  • Kreditnota
  • Momsretning = Tax-free salg
SaleExempt
  • Ikke kreditnota
  • Momsretning = Tax-free salg
UseTaxCreditNote
  • Kreditnota
  • Momsretning = Brug moms
UseTax
  • Ikke kreditnota
  • Momsretning = Brug moms
PurchaseReverseChargeCreditNote
  • Kreditnota
  • Momsretning = Tilgodehavende moms
  • ReverseCharge_W = Ja
PurchaseReverseCharge
  • Ikke kreditnota
  • Momsretning = Tilgodehavende moms
  • ReverseCharge_W = Ja
SalesReverseChargeCreditNote
  • Kreditnota
  • Momsretning = Moms, der skal betales
  • ReverseCharge_W = Ja
SalesReverseCharge
  • Ikke kreditnota
  • Momsretning = Moms, der skal betales
  • ReverseCharge_W = Ja

Konfigurer økonomiparametre

Hvis du vil generere formularrapporten for momsangivelse i Microsoft Excel format, skal du definere et ER-format på siden Finansparametre .

  1. Gå til Moms>Opsætning>Finansparametre.
  2. Under fanen Moms i sektionen Momsindstillinger i feltet Momsopgørelsesformat tilknytning skal du vælge Excel (BH) for momsopgørelse. Hvis du lader feltet stå tomt, genereres standardrapporten for moms i SSRS-format.
  3. Vælg Kategorihierarki. Denne kategori aktiverer C:\varekoden under fanen Udenrigshandel for at give brugerne mulighed for at vælge og klassificere varer og tjenester. Denne klassifikation beskrives i salgs- og indkøbsposteringsrapporter.

Generér en momsindberetningsrapport

Processen med at udarbejde og indsende en momsangivelsesrapport for en periode er baseret på momsbetalingstransaktioner, der blev bogført under jobbet Udligning og bogføring af moms. Du kan finde flere oplysninger om momsafregning og -rapportering i Momsoversigt.

Fuldfør følgende trin, hvis du vil generere den elektroniske momsopgørelse:

  1. Gå til Momsopgørelser > >, Momsrapport>, moms for afregningsperioden eller Udligne og bogføre moms.
  2. Vælg Afregningsperiode.
  3. Vælg fra-datoen.
  4. Vælg momsbetalingsversionen.
  5. Vælg OK for at bekræfte ovenstående trin.
  6. Angiv kreditbeløbet fra den forrige periode, hvis det er relevant, eller lad beløbet være nul.
  7. Vælg en af følgende tilgængelige indstillinger i feltet Generer detaljer . Momsangivelsesformularen genereres altid i denne proces.
    • Alle - Generer detaljer om salgs- og købsmomstransaktioner.
    • Ingen – Generer kun formularen til momsopgørelsesreturnering.
    • Købstransaktioner
    • Salgstransaktioner