Arkivér udskrevne debitorfakturaer med hash-numre
I nogle lande/områder er der et juridisk krav om at gemme beregnede hash-numre i systemet sammen med udskrifter af visse dokumenter. Hash-numre kan bruges til rapportering til myndigheder og under revisioner.
Denne artikel forklarer, hvordan du konfigurere arkivering for at gemme udskrevne kundefakturaer med hash-numre.
Forudsætninger
- I arbejdsområdet Funktionsstyring aktiveres funktionen Arkivér udskrevne kundefakturaer med hash-numre. Få flere oplysninger i Oversigt over funktionsstyring.
- Konfigurer de formater, de kan udskrives af de ønskede dokumenter i Udskriftsstyring.
Denne funktionalitet kan anvendes på følgende dokumenter.
Debitor
- Debitorfaktura
- Kreditnota til kunden
- Fritekstfaktura
- Fritekstkreditnota
Projektstyring og regnskab
- Projektfaktura
- Projektkreditnota
Konfigurer kundemasterdata
Gennemfør følgende trin for at konfigurere kundedata, og aktivfør muligheden for automatisk at gemme udskrevne fakturaer som vedhæftede filer.
- Gå til Debitor>Alle debitorer.
- Vælg en debitor, og i oversigtsfeltet Faktura og levering i sektionen E-FAKTURA i feltet Vedhæftet til e-faktura vælges Ja.
Udskriv fakturaer
Du kan bogføre og udskrive en hvilken som helst fritekst-, debitor- og projektfaktura eller -kreditnota for kunden, som er konfigureret i den forrige procedure.
Åbn siden Vedhæftede filer for den udskrevne faktura. I oversigtsfeltet Vedhæftede filer i feltgruppen Yderligere detaljer i feltet Hash-nummer til dokument skal du finde det gemte hash-nummer, der er beregnet til den udskrevne faktura.
