Opsætte elektronisk fakturering med NemHandel
I Danmark kan du konfigurere dit e-fakturasystem til at fungere med NemHandel ved at bruge tredjeparts certificerede adgangspunkter. Før du begynder, skal du læse om, hvordan du kan bruge e-dokumenter med eksterne tjenester, og lav en kontrakt med en af de understøttede eksterne certificerede adgangspunktudbydere.
Før du starter opsætningen, skal du åbne Udvidelsesstyring-siden, og kontroller, at følgende apps er installeret:
- E-dokumentkerne
- E-Documents Connector med eksterne endepunkter
- OIOUBL
- E-dokumentformat for OIOUBL
I Dansk E-Dokumenter funktionalitet kan du vælge OIOUBL og PEPPOL BIS 3 som dokumentformater i E-dokumenttjenester.
E-dokumenttjenester-opsætning
Bemærkning
Du kan etablere disse forbindelser ved hjælp af kommunikation med eksterne tjenesteudbydere, der kan være underlagt yderligere betaling og kræver kontrakter med dem. Kontakt tjenesteudbyderne for at få alle de nødvendige legitimationsoplysninger.
Hvis du vil konfigurere services, skal du udføre følgende trin:
Brug af OIOUBL-format
- Vælg ikonet
, angiv E-Dokumenttjenester, og vælg derefter det relaterede link. - Vælg Ny for at oprette OIOUBL-tjenesten.
- Udfyld alle data som forklaret i Indstil E-Documents-stikket med eksterne endepunkter.
- I Dokumentformat-feltet skal du vælge OIOUBL som eksportformat for den elektroniske eksportopsætning.
- I Serviceintegration skal du angive det serviceadgangspunkt, du vil bruge.
- Vælg Opsætning af serviceintegration, og følg instruktionerne for brug af E-Documents Connector med eksterne endepunkter. Luk derefter siden.
Brug af Peppol-format
- Vælg ikonet , angiv E-Dokumenttjenester, og vælg derefter det relaterede link.
- Vælg Ny for at oprette PEPPOL-tjenesten.
- Udfyld alle data som forklaret i Indstil E-Documents-stikket med eksterne endepunkter.
- I Dokumentformat-feltet skal du vælge PEPPOL BIS 3.0 som eksportformat for den elektroniske eksportopsætning.
- I Serviceintegration skal du angive det serviceadgangspunkt, du vil bruge.
- Vælg Opsætning af serviceintegration, og følg instruktionerne for brug af E-Documents Connector med eksterne endepunkter. Luk derefter siden.
Bemærkning
Hvis du ikke har et GLN-nr., der er angivet i Virksomhedsopsætning, bruges virksomhedens SE/CVR-nr. til eksport af alle elektroniske dokumenter som identifikator i de elektroniske dokumenter. I dette tilfælde er momsordningen for elektroniske dokumenter i Danmark sat til 0184. Du kan kontrollere værdien for momsordningen på siden Lande/områder for hvert af landene. Det betyder, at denne værdi bruges i alle noder, når det er relevant. Der er også tilføjet et præfiks DK til SE/CVR-nr., når det er relevant.
For at konfigurere arbejdsgange, kunder og leverandører, se Sådan konfigureres E-Documents og Indstil E-Documents-forbindelsen med eksterne slutpunkter.
Se også
Lokal funktionalitet for Danmark
Sådan konfigureres e-dokumenter i Business Central
Sådan bruges e-dokumenter i Business Central
Sådan udvides e-dokumenter i Business Central
Fakturasalg
Registrere køb med købsfakturaer og ordrer
Arbejde med Business Central