Potvrzení faktur dodavatele projektu

_Platí pro: Project Operations u scénářů založených na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě

Když je parametr Je vyžadováno ruční potvrzení projektovým manažerem zapnutý, faktury dodavatele, které jsou vytvořeny v Microsoft Dataverse, mají stav Koncept. Faktury dodavatele, které jsou vytvořeny tímto způsobem, musí být zkontrolovány a ručně potvrzeny. Když je parametr Je vyžadováno ruční potvrzení projektovým manažerem neaktivní, faktury dodavatele, které jsou vytvořeny v Dataverse, jsou automaticky potvrzeny. Nevyžadují se žádné další akce.

Po ověření všech řádků na faktuře dodavatele v Dynamics 365 Project Operations vyberte Potvrdit k potvrzení faktury dodavatele.

Když vyberete Potvrdit na faktuře dodavatele, dojde k následujícím akcím:

1. Stav faktury dodavatele je aktualizován na Potvrzeno.
2. Potvrzená faktura dodavatele a související záznamy jsou nadále pouze ke čtení a nelze je upravovat ani odstranit.
3. Pokud některé skutečné náklady odkazují na řádek faktury dodavatele jako součást procesu párování, všechny skutečné náklady, které jsou přidruženy k řádku faktury dodavatele odkazu, jsou stornovány.
4. Nové skutečné náklady se vytvářejí pomocí informací na řádku faktury dodavatele.
5. Již nemůžete vytvářet deníky oprav, zpracovávat odvolání časových záznamů ani rušit schválení původních skutečných časů, výdajů nebo materiálu, které byly stornovány.
6. V Dynamics 365 Finance je hodnota Náklady na projekt aktualizována pomocí deníku integrace projektu a účet integrace nákupu je vrácen po zaúčtování deníku integrace projektu.

Poznámka:

Pokud má některý řádek na faktuře dodavatele stav ověření jiný než Dokončeno, fakturu dodavatele nelze potvrdit.